PROPAP POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000475552

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

4,8 mln

zysk

402 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

WIOSENNA, 14

Kod pocztowy

53-017

Rejestracja

2013-09-03

Rozpoczęcie działalności

2013-09-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z tłumaczeniami Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Propap Poland osiągnęła 4 805 805 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 798 504 zł. Pozostałe przychody to 7301 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 396 079 zł.

Zysk netto wyniósł 402 425 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 587 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 805 805 zł w 2024 roku.
• 5 715 316 zł w 2023 roku.
• 3 024 434 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 402 425 zł w 2024 roku.
• 376 912 zł w 2023 roku.
• 761 835 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

695581.08

199561.1

817661.06

290005.81

751450.57

178027.46

724413.4

158276.05

1084347.88

355929.07

3024434.21

761834.89

5715315.98

376911.73

4805804.64

402425.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Propap Poland wynosi 5 931 229 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 117 659 zł a 12 014 512 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 616 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 931 229 zł w 2024 roku.
• 6 416 382 zł w 2023 roku.
• 6 179 469 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

352766.05

1614731.17

2793855.4

570270.4

2275401.02

4060081.34

655041

1868117.89

3493552

773748.04

1889794.5

4126656.2

874028.34

3020643.21

4983006.98

1115840.21

6179469.24

10665688.46

1098524

6416381.58

14288289.95

1117659.04

5931229.24

12014511.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propap Poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Propap Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 460 199 zł.

Koszty operacyjne Propap Poland wyniosły 4 326 030 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 070 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 460 199 zł w 2024 roku
• 405 426 zł w 2023 roku
• 423 902 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Propap Poland wyniosła 2 248 004 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 220 596 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 027 408 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 248 004 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 490 212 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 757 792 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 248 004 zł w 2024 roku.
• 2 500 752 zł w 2023 roku.
• 2 046 788 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

516741.51

1003979.45

1082172.97

1201243.65

1349478.54

2046788.15

2500752.26

2248003.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.42

0.37

0.29

0.38

0.4

0.35

0.16

0.2

0.26

0.24

0.13

0.15

0.16

0.22

0.26

0.31

0.38

0.33

0.37

0.51

0.25

0.15

0.26

0.09

0.07

0.18

0.27

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Propap Poland wyniosły 757 792 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 248 004 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 757 792 zł w 2024 roku
• 1 036 054 zł w 2023 roku
• 559 001 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

516741.51

46386.78

0.09

1003979.45

243618.91

0.24

1082172.97

208784.97

0.19

1201243.65

169579.6

0.14

1349478.54

184107.42

0.14

2046788.15

559001.21

0.27

2500752.26

1036053.59

0.41

2248003.6

757791.55

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Propap Poland wykazała przychody na poziomie 4 805 805 zł.

Organizacja zarobiła 450 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 956 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 402 425 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1196 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 956 zł w 2024 roku
• 45 084 zł w 2023 roku
• 86 437 zł w 2022 roku

Wartość

39585

48904

22437

14546

43098

86437

45084

47956

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Propap Poland wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87654

0.69793

0.70149

0.24639

0.90342

0.9239

0.90684

0.70852

0.90074

0.90061

0.70329

0.77594

0.32415

0.90962

0.91892

0.87303

0.69162

0.91315

0.87194

0.69789

0.7848

0.3024

0.84846

0.85633

0.75383

0.58269

0.89008

0.84019

0.69888

0.78461

0.26854

0.81263

0.74182

0.68386

0.52608

0.85091

0.88994

0.72882

0.80332

0.26667

0.87178

0.88453

0.79072

0.61981

0.89799

0.92135

0.80471

0.82827

0.37043

0.82207

0.81076

0.82568

0.69272

0.91071

0.8694

0.8577

0.84644

0.48569

0.6087

0.62166

0.69485

0.57299

0.87295

0.86694

0.83192

0.81887

0.45719

0.61942

0.64697

0.70457

0.55784

0.86924

Powiązania

K DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

S DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2013

29.05.2014

Bgc Group

Organizacja

wspólnik

29.05.2014

K Dariusz

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

03.09.2013

29.05.2014

B Fabrizio

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

29.05.2014

K Dariusz

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

29.05.2014

S Dariusz

Wrzesień 1968

Osoba

Udziałowcy

Kukiel Dariusz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.05.2014 jest Kukiel Dariusz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2013 do 29.05.2014 był Bgc Group kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PROPAP POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	BELA MESA SP. Z O.O.	0000956233
2	FTT POLAND SIMIŃSKI KNOP SP. K.	0000820475
3	KONGSBERG DEFENCE SP. Z O.O.	0000300434
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TRANS-WEST"	0000098841
5	CASADA POLSKA SP. Z O.O.	0000575284
6	LIBRA PLUS SP. Z O.O.	0000713081
7	EDECOR SP. Z O.O.	0000819237
8	PREMIER EUROPE SP. Z O.O.	0000558424
9	BIS SP. Z O.O.	0000877114
10	BARTSCHER POLSKA SP. Z O.O.	0000277285
11	MEDTEX SP. Z O.O.	0000529339
12	EXPEN A. WASYLKO, A. CHMIELEWSKI SP. K.	0000939029
13	UNITE PROCUREMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000443911
14	FOOD CHANNEL SP. Z O.O. SP. K.	0000751059
15	SAMAP SP. Z O.O.	0000548473
16	ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ APARATURY POMIAROWEJ "MERATRONIK"	0000059344
17	SOLEADO SP. Z O.O.	0000759165
18	CZERSKI TRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000186903
19	TESTLAB SP. Z O.O. SP. K.	0000608203
20	GEM SP. Z O.O.	0000882833
21	JK FRUIT SP. Z O.O.	0000718879
22	TECHNOTOOLS SP. Z O.O. SP. K.	0000591659
23	VEOLION SP. Z O.O.	0000812188
24	PRIVLAB SP. Z O.O.	0000244317
25	VE SP. Z O.O.	0000680625
26	SM FOOD SP. Z O.O.	0000653330
27	THERMA-KLIM SP. Z O.O. SP. K.	0000649533
28	DEREK GROUP SP. Z O.O.	0000679779
29	KMSERVICE SP. Z O.O.	0000901707
30	HARKEN POLSKA SP. Z O.O.	0000301331

PROPAP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000475552 NIP 8992746415 REGON 022236300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROPAP POLAND

PROPAP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000475552 NIP
8992746415 REGON
022236300