Realizacja specjalnych projektów: schody, balustrady
Produkcja wyrobów okrętowych ze stali nierdzewnej
PARTNEX Szarejko to firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości wyrobów ze stali nierdzewnej, która wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu wachlarzowi oferowanych usług oraz elastyczności w realizacji zamówień. W jej ofercie znajdują się meble sklepowe oraz medyczne, które spełniają wymagania nawet najbardziej wymagających klientów. PARTNEX zajmuje się również projektowaniem i wykonawstwem eleganckich witryn sklepowych, które można spotkać w renomowanych centrach handlowych. Poza standardowymi produktami, firma podejmuje się realizacji specjalnych zleceń, w tym schodów i balustrad, co potwierdza jej zdolność do podejmowania wyzwań i realizacji nietypowych projektów. Produkty okrętowe stanowią kolejny segment działalności firmy, a współpraca z europejskimi stoczniami świadczy o jej wysokiej jakości oraz profesjonalizmie. PARTNEX nie tylko dostarcza produkty, ale także angażuje się w tworzenie innowacyjnych rozwiązań na zamówienie swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Partnex Szarejko osiągnęła 26 605 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 605 626 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 597 722 zł.
Zysk netto wyniósł 3 007 905 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 605 626 zł w 2024 roku.
• 22 192 110 zł w 2023 roku.
• 22 663 390 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 166 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 007 905 zł w 2024 roku.
• 1 585 374 zł w 2023 roku.
• 845 583 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partnex Szarejko wynosi 3,25 mln zł.
EBITDA Partnex Szarejko wynosi 3,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
161 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 248 748 zł w
2024 roku.
• 1 701 221 zł w
2023 roku.
• 921 879 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
97 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 542 616 zł w
2024 roku.
• 2 015 985 zł w
2023 roku.
• 1 218 464 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partnex Szarejko wynosi 35 049 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 281 183 zł a 66 514 066 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 240 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 049 887 zł w 2024 roku.
• 26 851 042 zł w 2023 roku.
• 24 309 640 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partnex Szarejko wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Partnex Szarejko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 224 690
zł.
Koszty operacyjne Partnex Szarejko wyniosły 23 356 878
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
508 587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 224 690 zł w 2024 roku
• 7 294 886 zł w 2023 roku
• 7 183 115 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partnex Szarejko wyniosła 9 780 864 zł.
a
ktywa trwałe to 6 664 898 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 115 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 780 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 041 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 739 287 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -444 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 780 864 zł w 2024 roku.
• 10 653 859 zł w 2023 roku.
• 12 444 697 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partnex Szarejko wyniosły 2 739 287 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 780 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 739 287 zł w 2024 roku
• 3 034 116 zł w 2023 roku
• 4 686 856 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partnex Szarejko wykazała przychody na poziomie 26 605 626 zł.
Organizacja zarobiła 3 007 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 007 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku