SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Electronic International Commerce osiągnęła 7 814 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 792 096 zł. Pozostałe przychody to 22 568 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 422 227 zł.
Strata netto wyniosła 2 630 131 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 764 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 814 664 zł w 2024 roku. • 8 018 310 zł w 2023 roku. • 8 518 453 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -418 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 630 131 zł w 2024 roku. • -571 619 zł w 2023 roku. • -1 208 504 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electronic International Commerce wynosi 8 810 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 536 660 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 061 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 810 609 zł w 2024 roku. • 10 918 971 zł w 2023 roku. • 11 681 114 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Electronic International Commerce wynosi -2,63 mln zł.
EBITDA Electronic International Commerce wynosi -2,57 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
401 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 630 794 zł w
2024 roku. • -759 738 zł w
2023 roku. • -1 113 274 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
415 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2 568 954 zł w
2024 roku. • -668 583 zł w
2023 roku. • -997 363 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Electronic International Commerce wynosi 7 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Electronic International Commerce wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electronic International Commerce wynosi 1,26%. To oznacza, że firma ma szansę 1,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,26% w 2024 roku. • 0,77% w 2023 roku. • 0,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Electronic International Commerce charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Electronic International Commerce wynosi 335 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
133 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 335 tys. zł w 2024 roku. • 689 tys. zł w 2023 roku. • 712 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,43 mln zł w 2024 roku. • 2,33 mln zł w 2023 roku. • 2,49 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
684 461
zł.
Koszty operacyjne Electronic International Commerce wyniosły
10 422 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-136 233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 684 461 zł w 2024 roku • 827 191 zł w 2023 roku • 763 805 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electronic International Commerce wyniosła 9 897 400 zł.
a
ktywa trwałe to 723 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 173 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 897 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 801 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 096 289 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -765 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 897 400 zł w 2024 roku. • 13 848 991 zł w 2023 roku. • 15 432 520 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electronic International Commerce wyniosły 5 096 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 897 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 096 289 zł w 2024 roku • 6 417 749 zł w 2023 roku • 7 429 659 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2024 roku • 46% w 2023 roku • 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Electronic International Commerce wykazała przychody na poziomie 7 814 664 zł.
Organizacja zarobiła -2 630 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 630 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4677 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Electronic International Commerce wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 38 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+83
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 8 dni22-08-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2021
+12 dni27-10-2022
2018
+10 mies. 27 dni06-06-2020
2017
+1 mies. 14 dni28-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nawrath Henryk Josef posiada 99
udziałów,
które stanowią
99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.11.2025 jest Nawrath Henryk Josef kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.06.2025 do 12.11.2025
był Nawrath Josef kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.02.2008 do 11.06.2025 najwięcej udziałów posiadał N.i.a Geselschaft For International Commerce Mbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Reprezentacja
Nawrath Henryk Josef
wspólnikzarząd
Funkcja: prezes zarządu
Podobne organizacje do
ELECTRONIC INTERNATIONAL COMMERCE