Organizacja "partnerspol" osiągnęła 1 325 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 308 825 zł. Pozostałe przychody to 16 284 zł.
Całkowite koszty wyniosły 937 363 zł.
Zysk netto wyniósł 371 461 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -573 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 325 108 zł w 2023 roku.
• 520 572 zł w 2022 roku.
• 3 274 212 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 149 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 371 461 zł w 2023 roku.
• 20 666 zł w 2022 roku.
• 837 171 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "partnerspol" wynosi 2 369 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 200 460 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -134 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 369 251 zł w 2023 roku.
• 429 714 zł w 2022 roku.
• 5 531 492 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "partnerspol" wyniosła 2 205 941 zł.
a
ktywa trwałe to 1 775 974 zł.
a
ktywa obrotowe to 429 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 205 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -557 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 763 845 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -118 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 205 941 zł w 2023 roku.
• 2 369 232 zł w 2022 roku.
• 3 015 300 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -67%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "partnerspol" wyniosły 2 763 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 205 941 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 763 845 zł w 2023 roku
• 3 298 597 zł w 2022 roku
• 3 965 332 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku
• 132% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "partnerspol" wykazała przychody na poziomie 1 325 108 zł.
Organizacja zarobiła 371 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 371 461 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "partnerspol" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.