Organizacja Agrola osiągnęła 66 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 66 793 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 501 zł.
Strata netto wyniosła 28 501 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -41 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 793 zł w 2023 roku.
• 64 344 zł w 2022 roku.
• 178 875 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 501 zł w 2023 roku.
• -32 476 zł w 2022 roku.
• -150 743 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrola wynosi 792 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 990 885 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -93 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 792 820 zł w 2023 roku.
• 812 562 zł w 2022 roku.
• 913 274 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrola wyniosła 998 408 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 758 621 zł.
a
ktywa obrotowe to 238 788 zł.
u
działy (akcje) własne to 1000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 998 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 997 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 687 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -110 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 998 408 zł w 2023 roku.
• 1 026 331 zł w 2022 roku.
• 1 059 011 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża netto wyniosła -43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrola wyniosły 687 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 998 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 687 zł w 2023 roku
• 109 zł w 2022 roku
• 313 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrola wykazała przychody na poziomie 66 793 zł.
Organizacja zarobiła -28 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agrola wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 6% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Karaś Zbigniew
posiada 40 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łąpieś Sławomir (25% udziałów)
• Karaś Zbigniew (25% udziałów)
• Kubista Piotr (25% udziałów)
• Michalska Małgorzata (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.11.2001 do 19.10.2016:
• Łąpieś Sławomir (25% udziałów)
• Karaś Zbigniew (25% udziałów)
• Michalski Mariusz (25% udziałów)
• Kubista Piotr (25% udziałów)