PODLASKA GRUPA INNOWACYJNO - WDROŻENIOWA "DAWILD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000255105 NIP
5421302681 REGON
050507674

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
794 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
366 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
278 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,9 mln
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIAŁYSTOK
Adres
UL. AL. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 46
Kod pocztowy
15-111
Rejestracja
2006-04-14
Rozpoczęcie działalności
1991-11-28
Kapitał zakładowy
70000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWY ZARZĄD UPRAWNIONY JEST DO WSZELKICH DZIAŁAŃ W IMIENIU SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ.
Branże
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Podlaska Grupa Innowacyjno - Wdrożeniowa Dawild osiągnęła 365 854 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 365 854 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 87 944 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 277 910 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 265 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 365 854 zł w 2024 roku.
• 10 564 zł w 2023 roku.
• 30 582 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 701 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 277 910 zł w 2024 roku.
• -18 561 zł w 2023 roku.
• -6495 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Podlaska Grupa Innowacyjno - Wdrożeniowa Dawild wynosi 1 911 264 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 548 781 zł a 3 890 746 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 245 392 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 911 264 zł w 2024 roku.
• 354 330 zł w 2023 roku.
• 381 596 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Podlaska Grupa Innowacyjno - Wdrożeniowa Dawild wynosi 306 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Podlaska Grupa Innowacyjno - Wdrożeniowa Dawild wynosi 337 tys. zł.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Podlaska Grupa Innowacyjno - Wdrożeniowa Dawild wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podlaska Grupa Innowacyjno - Wdrożeniowa Dawild wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podlaska Grupa Innowacyjno - Wdrożeniowa Dawild charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Podlaska Grupa Innowacyjno - Wdrożeniowa Dawild wynosi 45 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 148 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 148 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 148 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Podlaska Grupa Innowacyjno - Wdrożeniowa Dawild wyniosły 60 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Podlaska Grupa Innowacyjno - Wdrożeniowa Dawild wyniosła 794 310 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 761 755 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 32 555 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 794 310 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 740 960 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 350 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 218 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 794 310 zł w 2024 roku.
• 531 140 zł w 2023 roku.
• 555 640 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 84%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 76%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Podlaska Grupa Innowacyjno - Wdrożeniowa Dawild wyniosły 53 350 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 794 310 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 772 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 350 zł w 2024 roku
• 68 091 zł w 2023 roku
• 74 030 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Podlaska Grupa Innowacyjno - Wdrożeniowa Dawild wykazała przychody na poziomie 365 854 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 305 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 27 864 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 910 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3981 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 864 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Podlaska Grupa Innowacyjno - Wdrożeniowa Dawild wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 11 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 7 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 257 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
w terminie
2023
−3 dni
2022
−1 dni
2021
−3 mies. 5 dni
2020
−6 mies. 21 dni
2019
−3 mies. 25 dni
2018
−2 mies. 21 dni
2017
+9 mies. 12 dni
2016
+21 mies. 17 dni
2015
+33 mies. 22 dni
2014
+45 mies. 28 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wilda Irena posiada 60 udziałów, które stanowią 85.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dojlida Kamil posiada 10 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 18.11.2022 jest Wilda Irena kontrolujący 86% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2021 do 18.11.2022 była Wilda Irena kontrolująca 97% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 31.10.2019 do 30.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Dojlida Kamil. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do PODLASKA GRUPA INNOWACYJNO - WDROŻENIOWA "DAWILD"

OrganizacjaNumer KRS
1
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWE ŻYCIE"
0000199711
2
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE NATANIEL SP. Z O.O.
0000889831
3
GOSPODARSTWO ROLNE BĘDZIECHOWO SP. Z O.O.
0000374723
4
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KONIECZNIE
0000131013
5
J.P. SP. Z O.O.
0000174770
6
BURG SCHORIN SP. Z O.O.
0000278941
7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EKOFARM"
0000217412
8
AG 34 SP. Z O.O.
0000385489
9
NEWBERRY SP. Z O.O.
0000611318
10
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI
0000194990
11
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "AGROPASZ"
0000182424
12
ABIES GARDEN SP. Z O.O.
0000237939
13
ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY IMIENIEM "JEDNOŚĆ"
0000059285
14
TGS SERVICE SP. Z O.O.
0000392128
15
HERBS-BIO-CONCEPT SP. Z O.O.
0000378863
16
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI
0000181150
17
NOWA KUŹNIA III SP. Z O.O.
0000396135
18
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYYJNA "ZWYCIĘSTWO"
0000128857
19
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "OGRODNIK" W WOLI
0000223850
20
BACCA SP. Z O.O.
0000610829
21
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LUDOWICACH
0000399698
22
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WIERZBICY
0000338697
23
GRT SP. Z O.O.
0000673147
24
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NOWOGARDZIE
0000276074
25
GOSPODARSTWO ROLNE RÓWNO SP. Z O.O.
0000374110
26
ITUZ SP. Z O.O.
0000458091
27
WAP SP. Z O.O.
0000453661
28
AGRO-BIS SP. Z O.O.
0000641957
29
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA MAMOTY W LIKWIDACJI
0000209716
30
CHEC MAZUR SP. Z O.O.
0000296461