INDOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000107295 NIP
5381627648 REGON
030287544

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
17,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
62,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
6,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
76,6 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
BEZWOLA
Adres
UL. GÓRNE, 5A
Kod pocztowy
21-310
Rejestracja
2002-04-16
Rozpoczęcie działalności
1999-10-14
Kapitał zakładowy
110000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Transport drogowy towarów Chów i hodowla drobiu Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa skór Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Indos osiągnęła 62 187 539 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 62 171 382 zł. Pozostałe przychody to 16 158 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 55 902 008 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 6 269 373 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 752 816 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 187 539 zł w 2024 roku.
• 60 898 639 zł w 2023 roku.
• 74 571 542 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 831 858 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 269 373 zł w 2024 roku.
• 2 238 393 zł w 2023 roku.
• 5 636 169 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Indos wynosi 6,53 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Indos wynosi 7,1 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 839 862 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 526 166 zł w 2024 roku.
• 3 001 359 zł w 2023 roku.
• 5 582 808 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 861 147 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 098 985 zł w 2024 roku.
• 3 636 351 zł w 2023 roku.
• 6 284 301 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Indos wynosi 76 585 205 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 049 352 zł a 155 468 848 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 578 435 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 585 205 zł w 2024 roku.
• 55 649 987 zł w 2023 roku.
• 79 677 566 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Indos wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Indos wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Indos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Indos wynosi 2,01 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 979 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,8 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 979 tys. zł a 2,8 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 246 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,01 mln zł w 2024 roku.
• 1,33 mln zł w 2023 roku.
• 1,82 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 979 tys. zł w 2024 roku.
• 448 tys. zł w 2023 roku.
• 837 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,8 mln zł w 2024 roku.
• 2,43 mln zł w 2023 roku.
• 2,98 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 777 901 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Indos wyniosły 55 645 216 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 256 332 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 777 901 zł w 2024 roku
• 3 169 769 zł w 2023 roku
• 2 767 172 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Indos wyniosła 17 642 388 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 5 409 308 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 12 233 081 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 642 388 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 13 399 136 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 243 252 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 031 600 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 642 388 zł w 2024 roku.
• 13 753 873 zł w 2023 roku.
• 18 685 425 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Indos wyniosły 4 243 252 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 642 388 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -411 677 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 243 252 zł w 2024 roku
• 5 624 111 zł w 2023 roku
• 8 794 056 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Indos wykazała przychody na poziomie 62 187 539 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 6 501 937 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 232 564 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 269 373 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 306 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 232 564 zł w 2024 roku
• 814 986 zł w 2023 roku
• 17 193 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu" (10.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Indos wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strep Wojciech posiada 77 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ostapiuk Piotr posiada 66 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strep Teresa posiada 22 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ostapiuk Maciej posiada 22 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 09.12.2021 jest Strep Wojciech kontrolujący 35% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2004 do 09.12.2021:
• Strep Jerzy (30% udziałów)
• Ostapiuk Piotr (30% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.04.2002 do 15.06.2004:
• Strep Jerzy (30% udziałów)
• Ostapiuk Piotr (30% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do INDOS

Organizacja Numer KRS
1
POLSKI DRÓB MICHAŁ I FILIP BADUROWICZ SP. K.
0000575609
2
POL-FOOD SP. Z O.O.
0000309920
3
NARROW SP. Z O.O.
0000615869
4
"JANO" A.SERWATKA SP. J.
0000308892
5
MADEX - J. MACHAJ SP. J.
0000847687
6
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DROBIU MARICA
0000896937
7
OLIKORN-DRÓB KARCZEWSCY SP. J.
0000532866
8
INTERNATURAL 2000 SP. Z O.O.
0000659658
9
CROWNPOL SP. Z O.O.
0000520124
10
EU HALAL POULTRY SP. Z O.O. SP. K.
0000731122
11
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HANDLOWO USŁUGOWE "GOMAK"
0000286039
12
2MUNDOS SP. Z O.O. SP. K.
0000749191
13
BBG SP. Z O.O.
0000355875
14
ZAKŁAD PRZETWÓRCZY ROLNO-SPOŻYWCZY, UBOJNIA DROBIU ANDRZEJ
0000114705
15
GOSDROB FAMILY SP. Z O.O. SP. K.
0000442112
16
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW DROBIU "EKO - GRIL"
0000119004
17
FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA JANAS SP. J.
0000066953
18
UBOJNIA DROBIU "ELCZAR" ELŻBIETA I CEZARY ZAWIŚLAK
0000277978
19
INTER PRODUKTIONS SP. Z O.O.
0000689519
20
ISLA POULTRY SP. Z O.O.
0000887820
21
BIMEX SP. Z O.O. SP. K.
0000683179
22
UBOJNIA PRZETWÓRNIA DROBIU KUL - DRÓB RYSZARD KULUS, EWA
0000148156
23
SZUMERA SP. Z O.O. SP. K.
0000617440
24
MASDROB CHOJNICKI SP. Z O.O.
0001104976
25
ULKEM DÖNERPRODUKTION SP. Z O.O.
0000393466
26
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "OZIMEK", K. OZIMEK, R.
0000100432
27
ZAKŁAD MASARSKI "KRAWCZYK" SP. Z O.O. SP. K.
0000591872
28
DROMICO SP. Z O.O. SP. K.
0000546366
29
WIELKOPOLSKIE ZAKŁADY MIĘSNE "AGRICO" ZAKŁAD PRACY
0000118134
30
ZAKŁAD MIĘSNY BUKAT SP. J. KOŁODZIŃSCY
0000010070