Isla Poultry to firma specjalizująca się w przetwórstwie drobiu, łącząca tradycyjne metody z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. W jej ofercie znajduje się rozbiór tuszek drobiowych, przepakowywanie mięsa drobiowego oraz produkcja surowych wyrobów mięsnych, takich jak kebab. Produkty drobiowe są wprowadzane do obrotu w postaci świeżej, podczas gdy kebab dostępny jest w wersji zamrożonej, co pozwala na dłuższe zachowanie ich jakości i bezpieczeństwa. Isla Poultry stawia na wysoką jakość swoich produktów, która potwierdzona jest odpowiednimi certyfikatami, w tym certyfikacją Halal. Firma spełnia rygorystyczne wymogi Unii Europejskiej dotyczące produkcji i handlu, co gwarantuje, że oferowane przez nią mięso jest wytwarzane w higienicznych warunkach. Dąży do utrzymania konkurencyjnych cen, jednocześnie skupiając się na zapewnieniu najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa żywności. Isla Poultry ma na celu ciągłe doskonalenie swoich procesów produkcyjnych oraz budowanie silnej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Isla Poultry osiągnęła 63 075 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 070 696 zł. Pozostałe przychody to 5283 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 011 490 zł.
Zysk netto wyniósł 59 207 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 768 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 075 980 zł w 2024 roku.
• 54 369 886 zł w 2023 roku.
• 52 309 209 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 207 zł w 2024 roku.
• 6224 zł w 2023 roku.
• 1 010 176 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isla Poultry wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Isla Poultry wynosi 105 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isla Poultry wynosi 43 232 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
592 068 zł a 157 689 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 808 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 232 779 zł w 2024 roku.
• 37 125 262 zł w 2023 roku.
• 39 757 624 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isla Poultry wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Isla Poultry charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 126 027
zł.
Koszty operacyjne Isla Poultry wyniosły 62 974 465
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
531 507 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 126 027 zł w 2024 roku
• 2 804 682 zł w 2023 roku
• 2 185 205 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isla Poultry wyniosła 3 627 087 zł.
a
ktywa trwałe to 144 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 482 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 627 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 260 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 366 689 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 906 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 627 087 zł w 2024 roku.
• 6 039 718 zł w 2023 roku.
• 2 975 379 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isla Poultry wyniosły 2 366 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 627 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 591 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 366 689 zł w 2024 roku
• 4 901 353 zł w 2023 roku
• 1 849 895 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isla Poultry wykazała przychody na poziomie 63 075 980 zł.
Organizacja zarobiła 79 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 443 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 207 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 443 zł w 2024 roku
• 1460 zł w 2023 roku
• 247 737 zł w 2022 roku