Dystrybucja kotłów Atmos i innych systemów grzewczych
Sprzedaż kotłów na drewno, węgiel, pelet oraz gaz
Oferta obejmuje kominki i zbiorniki akumulacyjne
Profesjonalne doradztwo oraz szybka dostawa
Atrakcyjne ceny i indywidualne podejście do klienta
Mora Polska Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która pełni funkcję oficjalnego dystrybutora kotłów Atmos, znanych z wysokiej efektywności i ekonomiczności. Specjalizacja tej organizacji koncentruje się na dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań grzewczych, które są w stanie sprostać wymaganiom współczesnych użytkowników. W bogatej ofercie znajdują się kotły na drewno oraz paliwa stałe, takie jak węgiel, pelet oraz brykiet. Oprócz tego, Mora Polska oferuje również kotły zgazowujące, kotły kombinowane oraz systemy grzewcze oparte na gazie, a także kominki, które łączą funkcjonalność z estetyką. Ważnym elementem oferty są zbiorniki akumulacyjne, które umożliwiają lepsze zarządzanie ciepłem oraz różnorodne akcesoria do systemów grzewczych.
Mora Polska wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko jakością oferowanych produktów, ale także profesjonalnym doradztwem oraz atrakcyjnymi cenami, co czyni zakupy w ich sklepie wygodnym rozwiązaniem. Szybka dostawa, brak konieczności wielogodzinnych poszukiwań produktów oraz tanie opcje transportowe są dodatkowymi atutami tej firmy. Długa obecność na rynku i liczne nagrody i wyróżnienia przyczyniają się do zaufania, jakim obdarzają ją klienci, potwierdzając solidność i rzetelność w obszarze dostaw systemów grzewczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mora Polska osiągnęła 45 407 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 346 828 zł. Pozostałe przychody to 60 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 371 267 zł.
Zysk netto wyniósł 3 975 561 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 764 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 407 776 zł w 2024 roku.
• 32 206 813 zł w 2023 roku.
• 47 628 317 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 541 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 975 561 zł w 2024 roku.
• 815 823 zł w 2023 roku.
• 4 825 316 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mora Polska wynosi 4,88 mln zł.
EBITDA Mora Polska wynosi 4,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
671 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 884 755 zł w
2024 roku.
• 1 034 014 zł w
2023 roku.
• 5 982 803 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
674 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 919 295 zł w
2024 roku.
• 1 084 185 zł w
2023 roku.
• 6 018 101 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mora Polska wynosi 54 467 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 293 842 zł a 113 519 441 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 162 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 467 937 zł w 2024 roku.
• 30 046 673 zł w 2023 roku.
• 58 805 460 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mora Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mora Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 555 028
zł.
Koszty operacyjne Mora Polska wyniosły 40 462 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
377 149 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 555 028 zł w 2024 roku
• 3 063 102 zł w 2023 roku
• 2 755 118 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mora Polska wyniosła 16 541 879 zł.
a
ktywa trwałe to 536 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 004 942 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 541 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 058 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 483 422 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 516 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 541 879 zł w 2024 roku.
• 13 389 995 zł w 2023 roku.
• 16 059 225 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mora Polska wyniosły 5 483 422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 541 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 423 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 483 422 zł w 2024 roku
• 6 307 099 zł w 2023 roku
• 5 723 243 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mora Polska wykazała przychody na poziomie 45 407 776 zł.
Organizacja zarobiła 4 941 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 965 744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 975 561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 137 963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 965 744 zł w 2024 roku
• 401 376 zł w 2023 roku
• 1 200 777 zł w 2022 roku