Organizacja Gospodarstwo rolne dąbrówka osiągnęła 5 400 276 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 328 011 zł. Pozostałe przychody to 72 266 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 436 146 zł.
Zysk netto wyniósł 1 891 865 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 394 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 400 276 zł w 2023 roku.
• 5 741 579 zł w 2022 roku.
• 3 514 900 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 308 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 891 865 zł w 2023 roku.
• 2 374 600 zł w 2022 roku.
• -1 114 338 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne dąbrówka wynosi 18 171 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 003 539 zł a 37 352 209 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 958 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 171 182 zł w 2023 roku.
• 18 910 762 zł w 2022 roku.
• 6 146 957 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne dąbrówka wyniosła 9 373 765 zł.
a
ktywa trwałe to 3 028 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 345 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 373 765 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 338 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 713 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 392 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 373 765 zł w 2023 roku.
• 7 532 674 zł w 2022 roku.
• 5 499 124 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne dąbrówka wyniosły 35 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 373 765 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -224 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 713 zł w 2023 roku
• 86 487 zł w 2022 roku
• 427 537 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne dąbrówka wykazała przychody na poziomie 5 400 276 zł.
Organizacja zarobiła 1 904 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 012 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 891 865 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2169 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 012 zł w 2023 roku
• 6100 zł w 2022 roku
• 7093 zł w 2021 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne dąbrówka wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.