Organizacja "grajewscy" osiągnęła 11 342 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 317 611 zł. Pozostałe przychody to 24 476 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 648 703 zł.
Zysk netto wyniósł 668 908 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 447 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 342 087 zł w 2022 roku.
• 12 446 406 zł w 2021 roku.
• 10 993 661 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 668 908 zł w 2022 roku.
• 646 034 zł w 2021 roku.
• 134 521 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "grajewscy" wynosi 11 398 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 161 513 zł a 28 355 218 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -428 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 398 536 zł w 2022 roku.
• 12 026 097 zł w 2021 roku.
• 8 607 736 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "grajewscy" wyniosła 6 959 645 zł.
a
ktywa trwałe to 3 937 354 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 022 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 959 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 548 684 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 410 961 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -173 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 959 645 zł w 2022 roku.
• 7 041 039 zł w 2021 roku.
• 8 377 727 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "grajewscy" wyniosły 5 410 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 959 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -420 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 410 961 zł w 2022 roku
• 5 515 229 zł w 2021 roku
• 7 390 335 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "grajewscy" wykazała przychody na poziomie 11 342 087 zł.
Organizacja zarobiła 668 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 668 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku