Organizacja Piwniczanka spółdzielnia prac osiągnęła 43 875 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 768 214 zł. Pozostałe przychody to 107 614 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 109 065 zł.
Zysk netto wyniósł 3 659 148 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 016 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 875 827 zł w 2022 roku.
• 42 360 130 zł w 2021 roku.
• 41 256 020 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -667 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 659 148 zł w 2022 roku.
• 7 486 425 zł w 2021 roku.
• 8 662 764 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piwniczanka spółdzielnia prac wynosi 92 917 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 591 481 zł a 261 497 727 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 917 968 zł w 2022 roku.
• 107 323 946 zł w 2021 roku.
• 109 497 962 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piwniczanka spółdzielnia prac wyniosła 72 426 418 zł.
a
ktywa trwałe to 58 493 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 933 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 426 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 374 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 051 986 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 024 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 426 418 zł w 2022 roku.
• 75 044 901 zł w 2021 roku.
• 72 598 937 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piwniczanka spółdzielnia prac wyniosły 7 051 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 426 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 051 986 zł w 2022 roku
• 9 527 356 zł w 2021 roku
• 9 475 082 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piwniczanka spółdzielnia prac wykazała przychody na poziomie 43 875 827 zł.
Organizacja zarobiła 4 527 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 868 414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 659 148 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -170 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 868 414 zł w 2022 roku
• 1 570 645 zł w 2021 roku
• 1 882 060 zł w 2020 roku
Organizacja Piwniczanka spółdzielnia prac wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA PRAC