IZOBUD - K. POLA, J. SEKLER SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000082231 NIP
7561000372 REGON
531181648

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

44,5 mln

zysk

3,9 mln

wartość firmy

46 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

ŁĄKI KOZIELSKIE

Adres

LEŚNA, 4

Kod pocztowy

47-150

Rejestracja

2002-01-16

Rozpoczęcie działalności

1995-02-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE - OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ BYĆ SKŁADANE SAMODZIELNIE PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW.

Branże

Transport drogowy towarów Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izobud - K. Pola osiągnęła 44 484 375 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 44 484 375 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 583 223 zł.

Zysk netto wyniósł 3 901 152 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 819 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 484 375 zł w 2024 roku.
• 29 095 448 zł w 2023 roku.
• 37 683 120 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 405 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 901 152 zł w 2024 roku.
• 2 583 008 zł w 2023 roku.
• 714 462 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IZOBUD - K. POLA, J. SEKLER SPÓŁKA JAWNA

Przychody

Zysk

24749042.89

1062800.5

31162887.09

1410201.85

30954278.99

2037965.31

31591289.35

3386653.07

36460657.23

3023350.85

37683120.47

714461.66

29095447.7

2583007.83

44484374.57

3901151.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izobud - K. Pola wynosi 46 010 927 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 750 070 zł a 111 210 936 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 501 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 010 927 zł w 2024 roku.
• 29 728 996 zł w 2023 roku.
• 28 800 243 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IZOBUD - K. POLA, J. SEKLER SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

750000.12

21500564.05

61872607.23

750030.4

27166095.86

77907217.72

751319.98

29539367.21

77385697.47

757457.05

35364928.89

78978223.38

1147494.29

37548002.51

91151643.07

820315.84

28800242.79

94207801.17

29728996.45

72738619.25

750069.97

46010926.6

111210936.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izobud - K. Pola wynosi 3,99 mln zł.

EBITDA Izobud - K. Pola wynosi 4,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 419 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 986 306 zł w 2024 roku.
• 2 472 535 zł w 2023 roku.
• 805 618 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 426 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 039 229 zł w 2024 roku.
• 2 553 292 zł w 2023 roku.
• 849 684 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — IZOBUD - K. POLA, J. SEKLER SPÓŁKA JAWNA

EBIT

EBITDA

1047485.89

1056996.01

1501481.13

1516794.7

2024491.22

2028048.61

3509348.26

3574042.71

3015767.54

3075843.75

805618.32

849683.83

2472535.45

2553292.19

3986305.56

4039228.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izobud - K. Pola wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izobud - K. Pola wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Izobud - K. Pola charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Izobud - K. Pola wynosi 690 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,78 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,78 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 50 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 690 tys. zł w 2024 roku.
• 423 tys. zł w 2023 roku.
• 469 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,78 mln zł w 2024 roku.
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 1,51 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IZOBUD - K. POLA, J. SEKLER SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

338980.28

989099.25

432879.38

1246515.48

473664.1

1237366.17

555492.29

1263651.57

627843.24

1458068.15

469012.04

1506924.82

423360.65

1159088.86

689517.59

1779374.98

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 381 748 zł.

Koszty operacyjne Izobud - K. Pola wyniosły 40 498 069 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 118 245 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 381 748 zł w 2024 roku
• 2 312 220 zł w 2023 roku
• 2 259 157 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IZOBUD - K. POLA, J. SEKLER SPÓŁKA JAWNA

Wartość wynagrodzeń

1554029.72

1657455.96

1705485.05

1658785.16

1768774.39

2259156.88

2312220.02

2381747.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izobud - K. Pola wyniosła 4 297 284 zł.

ktywa trwałe to 2 323 195 zł.

ktywa obrotowe to 1 711 490 zł.

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 262 600 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 297 284 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 000 093 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 297 191 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 297 284 zł w 2024 roku.
• 5 825 419 zł w 2023 roku.
• 5 040 154 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IZOBUD - K. POLA, J. SEKLER SPÓŁKA JAWNA

Suma bilansowa

3713456.13

5859317.33

6383177.16

7374220.06

6750765.06

5040154.13

5825419.41

4297284.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 91%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 390%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IZOBUD - K. POLA, J. SEKLER SPÓŁKA JAWNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

1.06

0.04

0.24

1.41

0.05

0.32

2.03

0.07

0.46

3.35

0.11

0.45

1.98

0.08

0.14

0.65

0.02

0.44

0.09

0.91

3.9

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izobud - K. Pola wyniosły 3 297 191 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 297 284 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 297 191 zł w 2024 roku
• 5 825 419 zł w 2023 roku
• 3 946 400 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Zadłużenie — IZOBUD - K. POLA, J. SEKLER SPÓŁKA JAWNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3713456.13

2713455.97

0.73

5859317.33

4859276.8

0.83

6383177.16

5381417.19

0.84

7374220.06

6364277.33

0.86

6750765.06

5220772.67

0.77

5040154.13

3946399.68

0.78

5825419.41

4297284.39

3297191.1

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izobud - K. Pola wykazała przychody na poziomie 44 484 375 zł.

Organizacja zarobiła 3 901 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 901 152 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IZOBUD - K. POLA, J. SEKLER SPÓŁKA JAWNA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Izobud - K. Pola wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — IZOBUD - K. POLA, J. SEKLER SPÓŁKA JAWNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95568

0.94088

0.86951

0.54136

0.66712

0.61463

0.9241

0.9026

0.97119

0.95374

0.91042

0.60468

0.71293

0.68673

0.88948

0.93569

0.9825

0.95437

0.91774

0.62711

0.7414

0.72432

0.90673

0.95696

0.98223

0.9565

0.92504

0.67476

0.7366

0.73159

0.92736

0.97506

0.97903

0.95859

0.91824

0.60616

0.67082

0.65404

0.92525

0.96231

0.88466

0.94949

0.88165

0.63497

0.40095

0.35584

0.66579

0.70145

0.97297

0.94018

0.89108

0.78204

0.7059

0.67269

0.91242

0.98581

0.9541

0.83093

0.63754

0.72131

0.68871

0.98833

0.98303

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 32 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-57

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 2 dni 13-06-2025

2023

+2 dni 17-07-2024

2022

−1 mies. 1 dni 14-06-2023

2021

−3 mies. 3 dni 14-07-2022

2020

−3 mies. 4 dni 13-07-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−1 mies. 3 dni 12-06-2019

2017

−2 mies. 6 dni 10-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pola Krystian - reprezentacja, wspólnik

Sekler Joachim - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — IZOBUD - K. POLA, J. SEKLER SPÓŁKA JAWNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2002

Pola Krystian

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

16.01.2002

Sekler Joachim

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

16.01.2002

Pola Krystian

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

16.01.2002

Sekler Joachim

Wrzesień 1964

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Sekler Joachim

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik
Pola Krystian

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik

Podobne organizacje do IZOBUD - K. POLA, J. SEKLER

	Organizacja	Numer KRS
1	MR SKŁADANEK SP. Z O.O.	0000852157
2	DETTENDORFER POLSKA SP. Z O.O.	0000244526
3	ALLEKURIER SP. Z O.O.	0000430370
4	H. VERDIJK INT.TRANSPORT SP. Z O.O.	0000238989
5	EMPOWER SP. Z O.O. SP. K.	0000543970
6	CMC LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.	0000601904
7	TRANS CENTRUM SPEDYCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000583133
8	MAX-TRANS SP. Z O.O.	0000606705
9	AGRO-SKŁAD SP. Z O.O.	0000367732
10	MBC TRANS SP. Z O.O.	0000641638
11	POL-ABA BANASIEWICZ SP. Z O.O.	0001010091
12	A2B - ONLINE POLSKA SP. Z O.O.	0000434597
13	KALETKA TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000716382
14	MARDO SP. Z O.O. SP. K.	0000596790
15	W & W TRANSPORT SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000284998
16	MAUFFREY POLSKA SP. Z O.O.	0000239797
17	CSE TRANSPORT POLAND SP. Z O.O.	0000766406
18	"WEKTA" TRANSPORT I USŁUGI CHOIŃSKI,CHOIŃSKI,CHEŁSTOWSKI	0000009882
19	JMA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000618955
20	FRIGO SP. Z O.O.	0000246755
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BUTRA" SP. Z O.O.	0000021630
22	GOLIK TRANSPORT SP. K.	0000599588
23	"TRANSCAR" JERZY BARTOSZEWSKI SP. J.	0000230482
24	WILAND POLSKA SP. Z O.O.	0000298843
25	INTER-LOG SP. Z O.O.	0000401853
26	LEW TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000569441
27	DWORCZAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000618103
28	ROSLITAUTO PL SP. Z O.O.	0000803569
29	GUBIŃSKIE CENTRUM LOGISTYKI SP. Z O.O. SP. K.	0000834809
30	GIGI CARGO PIOTR RUCIŃSKI I SEBASTIAN PIÓRKOWSKI	0000502933

IZOBUD - K. POLA, J. SEKLER SPÓŁKA JAWNA KRS 0000082231 NIP 7561000372 REGON 531181648

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IZOBUD - K. POLA, J. SEKLER

IZOBUD - K. POLA, J. SEKLER SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000082231 NIP
7561000372 REGON
531181648