PETRO POWER SP. Z O.O. | KRS: 0000449199

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

33,5 mln

zysk

584 tys.

wartość firmy

26,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

WRĘCZYCKA, 11 A

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2013-01-31

Rozpoczęcie działalności

2013-02-05

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność fizjoterapeutyczna Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petro Power osiągnęła 33 512 814 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 510 198 zł. Pozostałe przychody to 2616 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 926 163 zł.

Zysk netto wyniósł 584 036 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 713 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 512 814 zł w 2024 roku.
• 31 678 129 zł w 2023 roku.
• 30 305 571 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 584 036 zł w 2024 roku.
• 607 234 zł w 2023 roku.
• 528 206 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

521639.32

-45399.05

5307364.66

72338.63

8906995.81

219487.7

10713975.7

228231.36

20656199.36

465403.63

30305571.3

528206.01

31678128.5

607233.74

33512814.01

584035.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petro Power wynosi 723 tys. zł.

EBITDA Petro Power wynosi 781 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 109 728 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 722 694 zł w 2024 roku.
• 753 306 zł w 2023 roku.
• 649 533 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 116 710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 780 848 zł w 2024 roku.
• 782 923 zł w 2023 roku.
• 691 045 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petro Power wynosi 26 812 138 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 134 120 zł a 83 782 035 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 765 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 812 138 zł w 2024 roku.
• 25 243 781 zł w 2023 roku.
• 23 557 206 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

453177.07

1304098.3

159671.5

3987269.12

13268411.65

324287.27

7140235.28

22267489.53

495460.78

8551036.69

26784939.25

844513.51

16476927.6

51640498.4

1240668.02

23557206.25

75763928.25

1696093.32

25243780.61

79195321.25

2134120.03

26812138.47

83782035.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petro Power wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petro Power charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 082 659 zł.

Koszty operacyjne Petro Power wyniosły 32 787 505 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 119 490 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 082 659 zł w 2024 roku
• 809 160 zł w 2023 roku
• 573 595 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petro Power wyniosła 4 356 002 zł.

a

ktywa trwałe to 459 159 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 896 843 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 356 002 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 845 493 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 510 509 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 527 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 356 002 zł w 2024 roku.
• 3 921 424 zł w 2023 roku.
• 3 548 670 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

662865.4

990241.21

1223315.35

2263773.57

2681452.73

3548669.98

3921423.71

4356002.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.32

-0.09

0.07

0.34

0.02

0.01

0.18

0.51

0.03

0.02

0.1

0.35

0.03

0.02

0.17

0.41

0.03

0.02

0.15

0.32

0.02

0.15

0.27

0.02

0.13

0.21

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petro Power wyniosły 1 510 509 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 356 002 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 510 509 zł w 2024 roku
• 1 659 966 zł w 2023 roku
• 1 894 446 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

662865.4

522308.7

0.79

990241.21

777345.88

0.79

1223315.35

790932.32

0.65

2263773.57

1603159.19

0.71

2681452.73

1555434.72

0.58

3548669.98

1894445.96

0.53

3921423.71

1659965.95

0.42

4356002.02

1510508.65

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petro Power wykazała przychody na poziomie 33 512 814 zł.

Organizacja zarobiła 724 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 140 182 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 584 036 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 026 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 182 zł w 2024 roku
• 143 809 zł w 2023 roku
• 125 381 zł w 2022 roku

Wartość

0

17805

44413

50336

56755

125381

143809

140182

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Petro Power wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11171

0.55061

0.65715

0.59257

0.19725

0.1884

0.21701

0.09233

0

0.79207

0.80029

0.71494

0.57412

0.45878

0.50673

0.71291

0.65447

0.84157

0.8759

0.85806

0.74397

0.48269

0.52502

0.55116

0.82551

0.71902

0.91322

0.82316

0.88308

0.81284

0.55476

0.40598

0.43752

0.63528

0.58784

0.89952

0.8805

0.92845

0.83084

0.463

0.40162

0.44349

0.74316

0.63068

0.88673

0.85656

0.93817

0.84422

0.44714

0.39978

0.35527

0.67718

0.53948

0.90671

0.88789

0.94039

0.84039

0.37874

0.46436

0.41085

0.71705

0.56056

0.93046

0.87753

0.93748

0.82802

0.33776

0.46194

0.41259

0.69624

0.53634

0.92326

Powiązania

P ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

P SYLWESTER - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2013

P Sylwester

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

31.01.2013

P Andrzej

Listopad 1970

Osoba

prokurent

31.01.2013

P Sylwester

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

31.01.2013

P Andrzej

Listopad 1970

Osoba

Udziałowcy

Pradela Sylwester posiada 800 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Pradela Andrzej posiada 200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do PETRO POWER

	Organizacja	Numer KRS
1	NORTH KING SP. Z O.O.	0000598028
2	M&J SPEEDCONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000381443
3	WALDEMAR SP. Z O.O.	0000190469
4	3M TRANS SP. Z O.O.	0000593699
5	ANDATRANS NASIŁOWSKI SP. K.	0000768695
6	FRIGOTRANS 1 ILIAS PLIATSIKAS SP. J.	0000338772
7	VTR LOGISTICS S.A.	0000468751
8	WIKAR SP. Z O.O.	0000274537
9	VEBA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000538821
10	LORIENT SP. Z O.O.	0000819097
11	PROTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0001005554
12	BRITANNIA LOGISTICS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000411740
13	AUTOLEGION SP. Z O.O.	0000716113
14	DASKO SP. Z O.O.	0000241800
15	MARDO SP. Z O.O. SP. K.	0000596790
16	ALCOR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000712258
17	FULIMPEX SP. Z O.O.	0000327445
18	BEMBNISTA TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000811975
19	PORTMANN LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.	0000246402
20	ROSLITAUTO PL SP. Z O.O.	0000803569
21	ASAP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000505774
22	RENO-TRANS SP. Z O.O.	0000310323
23	TRANSMEC POLAND SP. Z O.O.	0000122402
24	E VAN WIJK LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.	0000585115
25	DELINTRA SP. Z O.O.	0000735666
26	GRUPA SM LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000346369
27	NUNNER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000560779
28	MATEX TRANSPORT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000870304
29	X-TRADE TRANSPORT SP. Z O.O.	0000488380
30	KF LOGISTIC SP. Z O.O.	0000513869

PETRO POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000449199 NIP 5732844579 REGON 243173198

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETRO POWER

PETRO POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000449199 NIP
5732844579 REGON
243173198