Organizacja Adbor borowieccy osiągnęła 8 478 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 458 141 zł. Pozostałe przychody to 20 558 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 474 446 zł.
Strata netto wyniosła 16 305 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 606 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 478 699 zł w 2022 roku.
• 13 254 412 zł w 2021 roku.
• 16 384 432 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 305 zł w 2022 roku.
• 281 370 zł w 2021 roku.
• 1 890 658 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adbor borowieccy wynosi 7 051 640 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 196 748 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 035 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 051 640 zł w 2022 roku.
• 11 373 159 zł w 2021 roku.
• 21 103 956 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adbor borowieccy wyniosła 3 615 597 zł.
a
ktywa trwałe to 1 084 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 531 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 615 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 865 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 750 032 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -260 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 615 597 zł w 2022 roku.
• 4 193 065 zł w 2021 roku.
• 5 996 787 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adbor borowieccy wyniosły 1 750 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 615 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 750 032 zł w 2022 roku
• 2 311 195 zł w 2021 roku
• 2 505 629 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adbor borowieccy wykazała przychody na poziomie 8 478 699 zł.
Organizacja zarobiła -16 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 305 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Adbor borowieccy wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki