PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LUIZA" J.BAJ I M.KIELAK | KRS: 0000074707

Podsumowanie

aktywa

13,7 mln

przychód

80,9 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

67,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZYN-PIEŃKI

Adres

UL. SIEDLECKA, 4

Kod pocztowy

08-110

Rejestracja

2001-12-19

Rozpoczęcie działalności

1997-12-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Transport wodny śródlądowy pasażerski Transport morski i przybrzeżny pasażerski Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Luiza osiągnęła 80 899 741 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 80 899 741 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 78 296 961 zł.

Zysk netto wyniósł 2 602 780 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 514 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 899 741 zł w 2024 roku.
• 64 709 430 zł w 2023 roku.
• 52 922 851 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 290 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 602 780 zł w 2024 roku.
• 2 522 188 zł w 2023 roku.
• 1 167 079 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21300640.55

572040.05

30329783.34

1007902.8

35866866.64

727447.75

36389417.96

1724344.6

42082329.38

1593487.03

52922850.73

1167078.74

64709430.24

2522187.89

80899741.28

2602779.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Luiza wynosi 2,64 mln zł.

EBITDA Luiza wynosi 2,92 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 275 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 636 763 zł w 2024 roku.
• 2 827 899 zł w 2023 roku.
• 1 270 366 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 309 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 921 490 zł w 2024 roku.
• 3 120 070 zł w 2023 roku.
• 1 661 231 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Luiza wynosi 67 720 406 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 376 126 zł a 202 249 353 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 216 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 720 406 zł w 2024 roku.
• 56 088 662 zł w 2023 roku.
• 41 841 554 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

719062.01

17207649.24

53251601.38

900014.05

25151480.81

75824458.35

746650.18

27567685.6

89667166.6

1433222.44

32590212.81

90973544.9

1752051.11

36180885.48

105205823.45

1891338.86

41841554.31

132307126.82

2860290.65

56088662.37

161773575.6

3376126.08

67720406.17

202249353.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luiza wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Luiza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 134 269 zł.

Koszty operacyjne Luiza wyniosły 78 262 979 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 404 261 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 134 269 zł w 2024 roku
• 1 994 986 zł w 2023 roku
• 1 627 091 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Luiza wyniosła 13 678 186 zł.

a

ktywa trwałe to 1 414 939 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 263 247 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 678 186 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 501 501 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 176 684 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 410 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 678 186 zł w 2024 roku.
• 10 115 356 zł w 2023 roku.
• 8 887 090 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3805849.18

3780443.05

4605077.58

6602667.56

8150244.24

8887090.02

10115356.48

13678185.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.6

0.03

0.27

0.84

0.03

0.16

0.73

0.02

0.26

0.9

0.04

0.05

0.2

0.68

0.02

0.04

0.13

0.46

0.02

0.25

0.66

0.04

0.19

0.58

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Luiza wyniosły 9 176 684 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 678 186 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 904 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 176 684 zł w 2024 roku
• 6 301 636 zł w 2023 roku
• 6 365 305 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3805849.18

2847099.84

0.75

3780443.05

2580424.31

0.68

4605077.58

3609544.01

0.78

6602667.56

4691704.31

0.71

8150244.24

5814176.1

0.71

8887090.02

6365304.87

0.72

10115356.48

6301635.61

0.62

13678185.87

9176684.43

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Luiza wykazała przychody na poziomie 80 899 741 zł.

Organizacja zarobiła 2 602 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 602 780 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Luiza wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90595

0.84215

0.67845

0.48596

0.73212

0.65513

0.87667

0.84043

0

0.93281

0.89801

0.69063

0.43601

0.69055

0.62609

0.92321

0.86945

0

0.90218

0.91566

0.72686

0.53626

0.58333

0.52108

0.85037

0.86493

0

0.94811

0.90196

0.76296

0.48622

0.7456

0.66323

0.89807

0.88754

0

0.93062

0.90677

0.78755

0.49238

0.64591

0.47934

0.8517

0.84131

0

0.92014

0.91965

0.79236

0.51005

0.52701

0.46169

0.79403

0.79337

0

0.94729

0.92151

0.80722

0.45242

0.68831

0.60912

0.87742

0.82059

0

0.94829

0.93414

0.83024

0.49345

0.62282

0.543

0.845

0.82631

0

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LUIZA" J.BAJ I M.KIELAK - powstanie organizacji

K MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

B JOLANTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

19.12.2001

Przedsiębiorstwo Handlowe "luiza" J.baj I M.kielak

Organizacja

wspólnik

19.12.2001

B Jolanta

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

19.12.2001

12.09.2003

B Radosław

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

19.12.2001

K Małgorzata

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

19.12.2001

B Jolanta

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

19.12.2001

12.09.2003

B Radosław

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

19.12.2001

K Małgorzata

Marzec 1975

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LUIZA" J.BAJ I M.KIELAK

	Organizacja	Numer KRS
1	DAW-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000768569
2	AGRO QUEENS SP. Z O.O.	0000624149
3	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW NOWAKOWSCY SP. Z O.O.	0000256705
4	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW I OWOCÓW "POLSKA PAPRYKA"	0000311616
5	BADYL PARTNER RAFAŁ MIŚKOWIEC SP. J.	0000516233
6	AGRO GRUPA BONAKO SP. Z O.O.	0000542187
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PLECH" SP. Z O.O.	0000173436
8	BEBSI SP. Z O.O.	0000923053
9	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW "STRYJNO - SAD"	0000125255
10	ZAKŁADY PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ AMBI, M.KARKUT I WSPÓLNICY	0000228707
11	RUCOLA SP. Z O.O.	0000356344
12	LILU FRUITS SP. Z O.O.	0000429015
13	FRESH POINT SP. Z O.O.	0000596795
14	DAPS SP. Z O.O.	0000036100
15	"TESSA" B.PUSZCZEWICZ SP. J.	0000039280
16	KAROLEX KRAUZA SP. J.	0000876558
17	GAMEX DANIEL CIEŚLAK SP. J.	0000007205
18	FRULAND SP. Z O.O.	0000712705
19	GREEN FACTORY BRONISZE SP. Z O.O. SP. K.	0000392961
20	FIMINSKY SP. Z O.O. SP. K.	0000440090
21	CHAMPINI SP. Z O.O.	0000337261
22	WOGA SP. Z O.O.	0000938891
23	ASTIR SP. Z O.O.	0000148898
24	MAS FOOD SP. Z O.O.	0000792784
25	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW DLA	0000187417
26	PROMINEX SP. Z O.O.	0000077506
27	LAREX FRUIT SP. Z O.O.	0000134181
28	Q FRESH SP. Z O.O.	0000895400
29	FZL SP. Z O.O.	0000388645
30	FRUKTA SP. Z O.O.	0000444200

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LUIZA" J.BAJ I M.KIELAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000074707 NIP 8211056295 REGON 710508594

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LUIZA" J.BAJ I M.KIELAK

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LUIZA" J.BAJ I M.KIELAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000074707 NIP
8211056295 REGON
710508594