Organizacja Apis osiągnęła 362 211 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 361 068 584 zł. Pozostałe przychody to 1 142 687 zł.
Całkowite koszty wyniosły 319 557 008 zł.
Zysk netto wyniósł 41 511 576 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 714 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 362 211 270 zł w 2022 roku.
• 256 294 670 zł w 2021 roku.
• 155 875 298 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 746 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 511 576 zł w 2022 roku.
• 28 330 291 zł w 2021 roku.
• 14 769 171 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apis wynosi 558 758 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 237 760 zł a 905 528 176 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 834 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 558 758 242 zł w 2022 roku.
• 404 288 356 zł w 2021 roku.
• 261 849 910 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apis wyniosła 275 818 533 zł.
a
ktywa trwałe to 138 636 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 181 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 275 818 533 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 201 650 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 168 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 850 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 275 818 533 zł w 2022 roku.
• 238 339 165 zł w 2021 roku.
• 201 819 692 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apis wyniosły 74 168 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 275 818 533 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 577 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 168 187 zł w 2022 roku
• 78 200 394 zł w 2021 roku
• 70 011 213 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apis wykazała przychody na poziomie 362 211 270 zł.
Organizacja zarobiła 50 777 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9 266 090 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 511 576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 020 937 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 266 090 zł w 2022 roku
• 6 695 850 zł w 2021 roku
• 3 607 282 zł w 2020 roku
Organizacja Apis wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.