Organizacja Oleś System osiągnęła 226 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 226 532 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 197 957 zł.
Zysk netto wyniósł 28 575 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -63 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 226 532 zł w 2020 roku. • 155 732 zł w 2019 roku. • 474 120 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 28 575 zł w 2020 roku. • -60 202 zł w 2019 roku. • 194 881 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oleś System wynosi 316 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 280 zł a 566 331 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 41 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 316 601 zł w 2020 roku. • 133 670 zł w 2019 roku. • 1 170 605 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Oleś System mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Oleś System.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 maja 2025 (MSiG nr 94/2025).
W dniu 06.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 30.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 05.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Oleś System nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oleś System wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2020 roku. • 0,24% w 2019 roku. • 0,11% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Oleś System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oleś System wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 4 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14 tys. zł w 2020 roku. • 8 tys. zł w 2019 roku. • 39 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6391
zł.
Koszty operacyjne Oleś System wyniosły
197 957
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-279 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6391 zł w 2020 roku • 4701 zł w 2019 roku • 4204 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2020 roku •
2% w 2019 roku •
2% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oleś System wyniosła 585 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 124 458 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 461 202 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 585 660 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 373 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 517 287 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 316 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -16 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 585 660 zł sumy bilansowej i 68 373 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 665 733 zł sumy bilansowej i 39 798 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 715 998 zł sumy bilansowej i 100 000 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oleś System wyniosły 517 287 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 585 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 517 287 zł w 2020 roku • 625 935 zł w 2019 roku • 615 998 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2020 roku • 94% w 2019 roku • 86% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oleś System wykazała przychody na poziomie 226 532 zł.
Organizacja zarobiła 28 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
