Organizacja "devello-polska" osiągnęła 396 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 396 074 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 986 zł.
Strata netto wyniosła 65 986 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 396 074 zł w 2022 roku.
• 503 870 zł w 2021 roku.
• 105 773 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -65 986 zł w 2022 roku.
• 15 139 zł w 2021 roku.
• -307 241 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "devello-polska" wynosi 264 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 990 185 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -207 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 264 049 zł w 2022 roku.
• 396 470 zł w 2021 roku.
• 70 515 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "devello-polska" wyniosła 4 722 397 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 689 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 722 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -170 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 892 722 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -177 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 722 397 zł w 2022 roku.
• 4 788 279 zł w 2021 roku.
• 4 931 666 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "devello-polska" wyniosły 4 892 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 722 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -109 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 892 722 zł w 2022 roku
• 4 892 618 zł w 2021 roku
• 5 051 145 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "devello-polska" wykazała przychody na poziomie 396 074 zł.
Organizacja zarobiła -65 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -65 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2765 zł w 2020 roku
Organizacja "devello-polska" wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wertplan Beteiligungs Ag
posiada 866 udziałów, które stanowią 70.1% firmy.
Juś Krzysztof
posiada 124 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 22.05.2024 jest
Wertplan Beteiligungs Ag
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2024 do 22.05.2024
był Wertplan Beteiligungs Ag
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 03.11.2014 do 24.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Wertplan Beteiligungs Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.