MIDAS ILNICKA - JAROSIEWICZ SP. J. | KRS: 0000068955

Podsumowanie

aktywa

631 tys.

przychód

19,6 mln

zysk

199 tys.

wartość firmy

14 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

UL. RZEŹNICZA, 13

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2002-01-14

Rozpoczęcie działalności

1992-11-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Midas Ilnicka - Jarosiewicz osiągnęła 19 595 502 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 595 502 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 396 991 zł.

Zysk netto wyniósł 198 511 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 365 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 595 502 zł w 2024 roku.
• 21 896 542 zł w 2023 roku.
• 19 982 685 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 511 zł w 2024 roku.
• 38 804 zł w 2023 roku.
• 128 938 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17034023.48

62789.72

17463603.18

90049.69

18188931.67

93091.44

17802875.22

170870.69

17163755.19

96608.75

19982684.81

128937.79

21896542.47

38803.71

19595501.96

198510.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Midas Ilnicka - Jarosiewicz wynosi 199 tys. zł.

EBITDA Midas Ilnicka - Jarosiewicz wynosi 199 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 198 513 zł w 2024 roku.
• 97 406 zł w 2023 roku.
• 182 536 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 198 513 zł w 2024 roku.
• 97 406 zł w 2023 roku.
• 182 857 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Midas Ilnicka - Jarosiewicz wynosi 13 962 312 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 104 601 zł a 48 988 755 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 652 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 962 312 zł w 2024 roku.
• 14 752 910 zł w 2023 roku.
• 13 858 813 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

159570.71

11766745.25

42585058.7

118560.47

12121161.35

43659007.95

69463.16

12567783.37

45472329.18

75066.17

12627132.4

44507188.05

25198.21

11854136.67

42909387.98

21271.46

13858812.5

49956712.02

0

14752909.82

54741356.17

104600.5

13962312.31

48988754.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Midas Ilnicka - Jarosiewicz wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Midas Ilnicka - Jarosiewicz wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Midas Ilnicka - Jarosiewicz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Midas Ilnicka - Jarosiewicz wynosi 253 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 784 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 784 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 253 tys. zł w 2024 roku.
• 257 tys. zł w 2023 roku.
• 245 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 784 tys. zł w 2024 roku.
• 876 tys. zł w 2023 roku.
• 799 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1412 zł.

Koszty operacyjne Midas Ilnicka - Jarosiewicz wyniosły 19 396 989 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -29 974 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1412 zł w 2024 roku
• 89 283 zł w 2023 roku
• 148 809 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Midas Ilnicka - Jarosiewicz wyniosła 631 394 zł.

a

ktywa obrotowe to 631 394 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 631 394 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 139 467 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 491 926 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -157 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 631 394 zł w 2024 roku.
• 1 004 319 zł w 2023 roku.
• 2 048 626 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1736038.75

1597923.14

1605706.91

1576700.85

1756494.73

2048625.79

1004319

631393.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 142%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.3

0.01

0

0.06

0.57

0.01

0.06

1.01

0.01

0.11

1.71

0.01

0.06

2.88

0.01

0.06

4.55

0.01

0.04

-1.52

0

0.31

1.42

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Midas Ilnicka - Jarosiewicz wyniosły 491 926 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 631 394 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -147 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 491 926 zł w 2024 roku
• 1 029 859 zł w 2023 roku
• 2 020 264 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1736038.75

1523277.8

0.88

1597923.14

1439842.51

0.9

1605706.91

1513089.36

0.94

1576700.85

1476612.63

0.94

1756494.73

1722897.11

0.98

2048625.79

2020263.84

0.99

1004319

1029858.89

1.03

631393.69

491926.36

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Midas Ilnicka - Jarosiewicz wykazała przychody na poziomie 19 595 502 zł.

Organizacja zarobiła 198 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 511 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych" (46.35.Z)

dane za rok

Organizacja Midas Ilnicka - Jarosiewicz wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5375

0.55696

0.5375

0.76056

0.2459

0.52542

0.52113

0.77778

0

0.52941

0.57831

0.52941

0.72727

0.59375

0.52381

0.62338

0.80769

0

0.53409

0.58824

0.55682

0.78205

0.42188

0.36667

0.39744

0.925

0

0.54023

0.54651

0.50575

0.80769

0.37313

0.27419

0.53846

0.93671

0

0.51648

0.52273

0.56044

0.78049

0.39706

0.33846

0.4878

0.95181

0

0.5625

0.56522

0.55208

0.80488

0.49275

0.36364

0.53659

0.97561

0

0.47778

0.59302

0.48889

0.82278

0.25

0.22727

0.41772

0.03846

0

0.57895

0.52778

0.38158

0.67143

0.5

0.4386

0.97143

0.97183

0

Powiązania

MIDAS ILNICKA - JAROSIEWICZ - powstanie organizacji

I JAROSIEWICZ EWA - reprezentacja, wspólnik

I JAROSIEWICZ JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

14.01.2002

Midas Ilnicka - Jarosiewicz

Organizacja

wspólnik

14.01.2002

I Jarosiewicz Ewa

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

14.01.2002

15.02.2016

M Waldemar

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

15.02.2016

I Jarosiewicz Jerzy

Styczeń 1959

Osoba

prokurent

14.01.2002

15.02.2016

I Jarosiewicz Jerzy

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

14.01.2002

I Jarosiewicz Ewa

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

14.01.2002

15.02.2016

M Waldemar

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

15.02.2016

I Jarosiewicz Jerzy

Styczeń 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MIDAS ILNICKA - JAROSIEWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWA "JAP" KRZYSZTOF PAWLAK, ANDRZEJ PAWLAK	0000171344
2	FIRMA HANDLOWA "OPAL" WOJCIECH NOWOSAD, ROBERT KUŹNIARSKI	0000071608
3	HURTOWNIA PAPIEROSÓW SP. Z O.O.	0000568420
4	FIRMA HANDLOWA ALF-2 SZOŁDROWSKI JÓZEF SP. J.	0000058341
5	HURTOWNIA PAPIEROSÓW "MEKSYK" - JACEK DENYSIAK SP. J.	0000103371
6	"DUO" SP. J. ROBERT PAŹDZIOR, ADAM SZYMAŃSKI	0000080544
7	JOLANTA KALINOWSKA, ROMAN KOSIŃSKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA	0000012903
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE M.PIĄTKOWSKI, P.PIĄTKOWSKI	0000112008
9	EKSPERT WARZYWNY SP. Z O.O.	0000663385
10	"DROBPOL" - E. PRUSZYŃSKI L.WIERZBOWSKA I WSPÓLNICY	0000280574
11	POLSKA GRUPA TYTONIOWA SP. Z O.O.	0000396744
12	OXY SP. Z O.O.	0000372926
13	DROBEK SP. Z O.O.	0000593861
14	JP UNICO SP. Z O.O.	0000880693
15	SEMI SP. Z O.O.	0000113888
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "DORA"	0000149185
17	IGUANA GÓRSKI, KUREK SP. K.	0000703579
18	RĘBISZ I SYNOWIE SP. Z O.O.	0000134358
19	GP AWERS SP. Z O.O.	0000402806
20	ROOK SP. Z O.O.	0000891714
21	LUBELATI SP. Z O.O.	0000794090
22	"DUET" SP. J. BANASZKIEWICZ, STĘPIEŃ I BANASZKIEWICZ	0000107860
23	AGRO-OGRODNICZA SP. Z O.O.	0000674562
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "TOMAX" BEATA	0000075037
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SPROCKET GRZEGORZ	0000051936
26	MAJUSTA ROBERT KRUSZONA SP. K.	0000970252
27	IRJAN SP. Z O.O. SP. K.	0000566819
28	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA ŚMIETANKA	0000658586
29	ADVISORY SP. Z O.O.	0000302997
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "GARDEN" SP. Z O.O.	0000155487

MIDAS ILNICKA - JAROSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000068955 NIP 6920207122 REGON 390046505

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych" (46.35.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIDAS ILNICKA - JAROSIEWICZ

MIDAS ILNICKA - JAROSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000068955 NIP
6920207122 REGON
390046505