Organizacja Dzida produkt osiągnęła 14 394 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 392 665 zł. Pozostałe przychody to 2220 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 137 595 zł.
Strata netto wyniosła 744 930 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 584 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 394 885 zł w 2022 roku.
• 14 479 286 zł w 2021 roku.
• 9 963 876 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -174 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -744 930 zł w 2022 roku.
• 742 746 zł w 2021 roku.
• -2 176 260 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dzida produkt wynosi 11 856 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 35 987 213 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 856 525 zł w 2022 roku.
• 15 442 473 zł w 2021 roku.
• 8 904 157 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dzida produkt wyniosła 30 374 955 zł.
a
ktywa trwałe to 24 177 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 197 620 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 374 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 013 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 361 709 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 129 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 374 955 zł w 2022 roku.
• 28 754 350 zł w 2021 roku.
• 30 315 198 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dzida produkt wyniosły 27 361 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 374 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 749 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 361 709 zł w 2022 roku
• 24 996 173 zł w 2021 roku
• 27 299 767 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dzida produkt wykazała przychody na poziomie 14 394 885 zł.
Organizacja zarobiła -744 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -744 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 13 344 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku