HURTOWNIA PAPIEROSÓW "MEKSYK" - JACEK DENYSIAK SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000103371 NIP
8821841489 REGON
891092064

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
846 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
18,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-870 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
12,4 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
DZIERŻONIÓW
Adres
KASZTANOWA, 32
Kod pocztowy
58-200
Rejestracja
2002-03-28
Rozpoczęcie działalności
2000-04-06
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak osiągnęła 18 595 472 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 18 595 472 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 19 465 272 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 869 801 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -693 983 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 595 472 zł w 2024 roku.
• 24 632 689 zł w 2023 roku.
• 28 319 823 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -138 387 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -869 801 zł w 2024 roku.
• 86 318 zł w 2023 roku.
• -188 241 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak wynosi 12 396 981 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 46 488 680 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 605 844 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 396 981 zł w 2024 roku.
• 17 223 122 zł w 2023 roku.
• 19 271 201 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,80% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak wynosi 1,74%. To oznacza, że firma ma szansę 1,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,74% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak wynosi 119 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 744 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 744 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 28 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 307 tys. zł w 2023 roku.
• 331 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 744 tys. zł w 2024 roku.
• 985 tys. zł w 2023 roku.
• 1,13 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak wyniosły 19 465 272 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -31 078 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 75 270 zł w 2023 roku
• 122 533 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak wyniosła 845 585 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 697 456 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 148 129 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 845 585 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -73 483 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 919 068 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -170 483 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 845 585 zł w 2024 roku.
• 2 255 217 zł w 2023 roku.
• 2 526 538 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -103%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,184%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 167.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak wyniosły 919 068 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 845 585 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 427 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 919 068 zł w 2024 roku
• 1 647 141 zł w 2023 roku
• 2 004 779 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak wykazała przychody na poziomie 18 595 472 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -869 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -869 801 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych" (46.35.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 97 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−3 mies. 7 dni
2023
+7 mies. 3 dni
2022
+19 mies. 9 dni
2021
−6 mies. 11 dni
2020
−5 mies. 20 dni
2019
−5 mies. 19 dni
2018
−2 mies. 16 dni
2017
−2 mies. 8 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do HURTOWNIA PAPIEROSÓW "MEKSYK" - JACEK DENYSIAK

OrganizacjaNumer KRS
1
FIRMA HANDLOWA "JAP" KRZYSZTOF PAWLAK, ANDRZEJ PAWLAK
0000171344
2
MIDAS ILNICKA - JAROSIEWICZ SP. J.
0000068955
3
"DUO" SP. J. ROBERT PAŹDZIOR, ADAM SZYMAŃSKI
0000080544
4
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE M.PIĄTKOWSKI, P.PIĄTKOWSKI
0000112008
5
HURTOWNIA PAPIEROSÓW SP. Z O.O.
0000568420
6
FIRMA HANDLOWA ALF-2 SZOŁDROWSKI JÓZEF SP. J.
0000058341
7
JOLANTA KALINOWSKA, ROMAN KOSIŃSKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
0000012903
8
FIRMA HANDLOWA "OPAL" WOJCIECH NOWOSAD, ROBERT KUŹNIARSKI
0000071608
9
GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW ZDUNEK SP. Z O.O.
0000305119
10
KGH SP. Z O.O.
0000576936
11
"DAMIMAR" DANUTA KUŚ, MAREK KUŚ MICHAŁ KUŚ SP. J.
0000098449
12
OXY SP. Z O.O.
0000372926
13
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA ŚMIETANKA
0000658586
14
GRUPA PRODUCENTÓW - MLEKO KOŁBACZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000477768
15
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "WIS" JACEK WIECZOREK
0000005993
16
MLEKO POMORSKIE SP. Z O.O.
0000130445
17
IGUANA GÓRSKI, KUREK SP. K.
0000703579
18
ROJAN PAULA SP. Z O.O. SP. J.
0000007768
19
POLSKA GRUPA TYTONIOWA SP. Z O.O.
0000396744
20
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "MLECZNE JEZIERZYCE" SP. Z O.O.
0000391097
21
IMPORT - EXPORT "BŁAUCIAK" SP. Z O.O. SP. K.
0000659372
22
JASE FOODS SP. Z O.O. SP. K.
0000734098
23
LARDO SP. Z O.O.
0000755558
24
NATURA SELECT SP. Z O.O.
0000149813
25
DOWHAN SP. Z O.O.
0000170883
26
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DAMIAN" ZBIGNIEW SZWEJK, DARIUSZ
0000035506
27
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PIOGRO"
0000144288
28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "TOMAX" BEATA
0000075037
29
WINNICKA SAŁATA SERWIS SP. Z O.O.
0000835052
30
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SPROCKET GRZEGORZ
0000051936