HURTOWNIA PAPIEROSÓW "MEKSYK" - JACEK DENYSIAK SP. J. | KRS: 0000103371

Podsumowanie

aktywa

846 tys.

przychód

18,6 mln

zysk

-870 tys.

wartość firmy

12,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

DZIERŻONIÓW

Adres

KASZTANOWA, 32

Kod pocztowy

58-200

Rejestracja

2002-03-28

Rozpoczęcie działalności

2000-04-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak osiągnęła 18 595 472 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 595 472 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 465 272 zł.

Strata netto wyniosła 869 801 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -693 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 595 472 zł w 2024 roku.
• 24 632 689 zł w 2023 roku.
• 28 319 823 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -138 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -869 801 zł w 2024 roku.
• 86 318 zł w 2023 roku.
• -188 241 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23453354.26

98909.5

27179063.82

94902.96

132257.7

242769.35

28949002.34

252298.06

28319823.49

-188241.23

24632688.56

86317.99

18595471.81

-869800.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak wynosi 12 396 981 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 46 488 680 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 605 844 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 396 981 zł w 2024 roku.
• 17 223 122 zł w 2023 roku.
• 19 271 201 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

606682.13

16637889.63

58633385.65

603677.22

19102664.94

67947659.55

631693.28

1741086.11

3369030.8

714577.01

2528481.62

3811077.4

721723.54

21030250.68

72372505.85

0

19271201.4

70799558.72

456057.57

17223121.9

61581721.4

0

12396981.21

46488679.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,242% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak wynosi 119 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 744 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 744 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 307 tys. zł w 2023 roku.
• 331 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 744 tys. zł w 2024 roku.
• 985 tys. zł w 2023 roku.
• 1,13 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak wyniosły 19 465 272 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -31 078 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 75 270 zł w 2023 roku
• 122 533 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak wyniosła 845 585 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 697 456 zł.

a

ktywa obrotowe to 148 129 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 845 585 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -73 483 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 919 068 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -170 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 845 585 zł w 2024 roku.
• 2 255 217 zł w 2023 roku.
• 2 526 538 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2038969.46

1779487.29

1575137.04

1968470.63

3049851.09

2526537.69

2255217.27

845585

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -103%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,184%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 167.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.12

0.01

0

0.05

0.12

0.01

0

0.08

0.16

0.12

0.25

0.08

0.26

0.01

-0.07

-0.36

-0.01

0.04

0.14

0

-1.03

11.84

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak wyniosły 919 068 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 845 585 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 919 068 zł w 2024 roku
• 1 647 141 zł w 2023 roku
• 2 004 779 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2038969.46

1230059.96

0.6

1779487.29

974584.33

0.55

1575137.04

732879.34

0.47

1968470.63

1015701.28

0.52

3049851.09

2087553.03

0.68

2526537.69

2004778.92

0.79

2255217.27

1647140.51

0.73

845585

919067.59

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak wykazała przychody na poziomie 18 595 472 zł.

Organizacja zarobiła -869 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -869 801 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2975.14

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych" (46.35.Z)

dane za rok

Organizacja Hurtownia Papierosów Meksyk - Jacek Denysiak wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5875

0.63291

0.55

0.47887

0.2459

0.52542

0.57746

0.5

0

0.54118

0.63855

0.58824

0.45455

0.23438

0.52381

0.54545

0.4359

0.70667

0.61364

0.54545

0.4359

0.48718

0.5

0

0.5977

0.54023

0.46154

0.58974

0.50633

0

0.62637

0.60227

0.62637

0.5122

0.39706

0.33846

0.57317

0.54217

0

0.04167

0.6413

0.57292

0.64634

0.18841

0.18182

0.10976

0.03659

0

0.52222

0.61628

0.56667

0.58228

0.25

0.22727

0.41772

0.39744

0

0.02632

0.48611

0.40789

0.87143

0.18966

0.17544

0

0.98592

0

Powiązania

C DOROTA - reprezentacja, wspólnik

D JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2002

D Jacek

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

28.03.2002

C Dorota

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

28.03.2002

D Jacek

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

28.03.2002

C Dorota

Czerwiec 1967

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HURTOWNIA PAPIEROSÓW "MEKSYK" - JACEK DENYSIAK

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWA "JAP" KRZYSZTOF PAWLAK, ANDRZEJ PAWLAK	0000171344
2	MIDAS ILNICKA - JAROSIEWICZ SP. J.	0000068955
3	"DUO" SP. J. ROBERT PAŹDZIOR, ADAM SZYMAŃSKI	0000080544
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE M.PIĄTKOWSKI, P.PIĄTKOWSKI	0000112008
5	HURTOWNIA PAPIEROSÓW SP. Z O.O.	0000568420
6	FIRMA HANDLOWA ALF-2 SZOŁDROWSKI JÓZEF SP. J.	0000058341
7	JOLANTA KALINOWSKA, ROMAN KOSIŃSKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA	0000012903
8	FIRMA HANDLOWA "OPAL" WOJCIECH NOWOSAD, ROBERT KUŹNIARSKI	0000071608
9	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW ZDUNEK SP. Z O.O.	0000305119
10	KGH SP. Z O.O.	0000576936
11	"DAMIMAR" DANUTA KUŚ, MAREK KUŚ MICHAŁ KUŚ SP. J.	0000098449
12	OXY SP. Z O.O.	0000372926
13	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA ŚMIETANKA	0000658586
14	GRUPA PRODUCENTÓW - MLEKO KOŁBACZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000477768
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "WIS" JACEK WIECZOREK	0000005993
16	MLEKO POMORSKIE SP. Z O.O.	0000130445
17	PRZEMYSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI H.W.D.N. SZCZEPANIK	0000100883
18	IGUANA GÓRSKI, KUREK SP. K.	0000703579
19	ROJAN PAULA SP. Z O.O. SP. J.	0000007768
20	POLSKA GRUPA TYTONIOWA SP. Z O.O.	0000396744
21	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "MLECZNE JEZIERZYCE" SP. Z O.O.	0000391097
22	IMPORT - EXPORT "BŁAUCIAK" SP. Z O.O. SP. K.	0000659372
23	JASE FOODS SP. Z O.O. SP. K.	0000734098
24	LARDO SP. Z O.O.	0000755558
25	NATURA SELECT SP. Z O.O.	0000149813
26	DOWHAN SP. Z O.O.	0000170883
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DAMIAN" ZBIGNIEW SZWEJK, DARIUSZ	0000035506
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PIOGRO"	0000144288
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "TOMAX" BEATA	0000075037
30	WINNICKA SAŁATA SERWIS SP. Z O.O.	0000835052

HURTOWNIA PAPIEROSÓW "MEKSYK" - JACEK DENYSIAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000103371 NIP 8821841489 REGON 891092064

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych" (46.35.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HURTOWNIA PAPIEROSÓW "MEKSYK" - JACEK DENYSIAK

HURTOWNIA PAPIEROSÓW "MEKSYK" - JACEK DENYSIAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000103371 NIP
8821841489 REGON
891092064