Organizacja "rotor" przedsiębiorstwo handlowe paweł hapaniuk & leszek glaza osiągnęła 453 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 452 058 zł. Pozostałe przychody to 973 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 588 zł.
Zysk netto wyniósł 350 470 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 156 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 453 032 zł w 2023 roku.
• 401 127 zł w 2022 roku.
• 418 428 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -204 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 350 470 zł w 2023 roku.
• 303 850 zł w 2022 roku.
• 264 688 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rotor" przedsiębiorstwo handlowe paweł hapaniuk & leszek glaza wynosi 2 606 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
679 547 zł a 4 906 576 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 014 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 606 050 zł w 2023 roku.
• 2 345 915 zł w 2022 roku.
• 2 166 866 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rotor" przedsiębiorstwo handlowe paweł hapaniuk & leszek glaza wyniosła 1 286 667 zł.
a
ktywa trwałe to 796 470 zł.
a
ktywa obrotowe to 490 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 286 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 202 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 801 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 063 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 286 667 zł w 2023 roku.
• 1 234 086 zł w 2022 roku.
• 1 256 389 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 77%.
Marża netto wyniosła 77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rotor" przedsiębiorstwo handlowe paweł hapaniuk & leszek glaza wyniosły 83 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 286 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -498 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 801 zł w 2023 roku
• 83 288 zł w 2022 roku
• 150 842 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rotor" przedsiębiorstwo handlowe paweł hapaniuk & leszek glaza wykazała przychody na poziomie 453 032 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "rotor" przedsiębiorstwo handlowe paweł hapaniuk & leszek glaza wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "ROTOR" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PAWEŁ HAPANIUK & LESZEK GLAZA