Organizacja "dreno" produkcja wyrobów z drewna eugeniusz dziurny, czesław nowak osiągnęła 31 826 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 669 000 zł. Pozostałe przychody to 157 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 336 000 zł.
Zysk netto wyniósł 5 333 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 179 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 826 000 zł w 2022 roku.
• 18 767 000 zł w 2021 roku.
• 10 011 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 026 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 333 000 zł w 2022 roku.
• 1 816 000 zł w 2021 roku.
• -199 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dreno" produkcja wyrobów z drewna eugeniusz dziurny, czesław nowak wynosi 48 466 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 916 750 zł a 79 565 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 628 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 466 083 zł w 2022 roku.
• 23 346 083 zł w 2021 roku.
• 9 125 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dreno" produkcja wyrobów z drewna eugeniusz dziurny, czesław nowak wyniosła 9 448 000 zł.
a
ktywa trwałe to 3 584 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 864 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 448 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 889 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 559 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 963 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 448 000 zł w 2022 roku.
• 7 230 000 zł w 2021 roku.
• 5 343 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dreno" produkcja wyrobów z drewna eugeniusz dziurny, czesław nowak wyniosły 1 559 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 448 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 559 000 zł w 2022 roku
• 2 469 000 zł w 2021 roku
• 2 075 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dreno" produkcja wyrobów z drewna eugeniusz dziurny, czesław nowak wykazała przychody na poziomie 31 826 000 zł.
Organizacja zarobiła 5 333 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 333 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "dreno" produkcja wyrobów z drewna eugeniusz dziurny, czesław nowak wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "DRENO" PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA EUGENIUSZ DZIURNY, CZESŁAW NOWAK