Organizacja "agenda" osiągnęła 455 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 231 071 zł. Pozostałe przychody to 224 589 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 271 zł.
Zysk netto wyniósł 113 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 88 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 455 660 zł w 2022 roku.
• 11 391 zł w 2021 roku.
• 1 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 800 zł w 2022 roku.
• 5896 zł w 2021 roku.
• -6280 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agenda" wynosi 785 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 525 zł a 1 593 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 785 497 zł w 2022 roku.
• 31 179 zł w 2021 roku.
• 1 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agenda" wyniosła 159 293 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 95 zł.
a
ktywa obrotowe to 159 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 159 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 926 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 159 293 zł w 2022 roku.
• 11 777 zł w 2021 roku.
• 12 093 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 322%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agenda" wyniosły 123 926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 159 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 926 zł w 2022 roku
• 90 210 zł w 2021 roku
• 96 422 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 58.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 766% w 2021 roku
• 797% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agenda" wykazała przychody na poziomie 455 660 zł.
Organizacja zarobiła 124 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2046 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 231 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "agenda" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krysicki Tomasz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.07.2022 jest
Krysicki Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2004 do 18.07.2022
był Euro Center
kontrolując 85% udziałów.
W okresie od 12.02.2003 do 29.09.2004 najwięcej udziałów posiadała Michalska Skrok Dorota . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.