ENCO SP. Z O.O. | KRS: 0000065187

Podsumowanie

aktywa

55 mln

przychód

45,6 mln

zysk

7,9 mln

wartość firmy

94,2 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POSTĘPU, 13

Kod pocztowy

02-676

Rejestracja

2001-11-26

Rozpoczęcie działalności

1989-08-17

Kapitał zakładowy

90000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enco osiągnęła 45 594 317 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 44 781 152 zł. Pozostałe przychody to 813 164 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 877 235 zł.

Zysk netto wyniósł 7 903 918 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 190 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 594 317 zł w 2024 roku.
• 54 895 316 zł w 2023 roku.
• 33 263 026 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 024 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 903 918 zł w 2024 roku.
• 2 695 659 zł w 2023 roku.
• 2 377 298 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16257857.78

734080.8

19585045.23

1154842.01

27906382.37

2025151.09

28175477.25

1038535.21

25071379.09

-53380.07

33263026.41

2377298.03

54895316.1

2695658.51

45594316.84

7903917.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enco wynosi 9,19 mln zł.

EBITDA Enco wynosi 11,32 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 194 817 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 193 143 zł w 2024 roku.
• 4 260 986 zł w 2023 roku.
• 3 009 499 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 296 671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 319 986 zł w 2024 roku.
• 6 708 174 zł w 2023 roku.
• 5 408 503 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enco wynosi 94 240 358 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 228 475 zł a 171 885 200 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 119 179 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 240 358 zł w 2024 roku.
• 74 355 048 zł w 2023 roku.
• 57 988 336 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7340808

37406103.17

126033109.96

11548420.1

41633404.48

127772478

20251510.9

51317062.22

131265082.36

10385352.1

48173646.69

134591223.2

0

41235072.04

130777703

23772980.3

57988335.9

140286895.12

26956585.1

74355048.16

143869529.16

32228475.08

94240357.59

171885200.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enco wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enco wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 3,697% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enco wynosi 4,04 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,37 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,52 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,37 mln zł a 9,52 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 226 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,04 mln zł w 2024 roku.
• 3,09 mln zł w 2023 roku.
• 2,59 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,37 mln zł w 2024 roku.
• 539 tys. zł w 2023 roku.
• 451 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,52 mln zł w 2024 roku.
• 7,19 mln zł w 2023 roku.
• 7,01 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 710 107 zł.

Koszty operacyjne Enco wyniosły 35 588 009 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 527 715 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 710 107 zł w 2024 roku
• 5 028 543 zł w 2023 roku
• 4 204 018 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enco wyniosła 54 973 038 zł.

a

ktywa trwałe to 15 764 538 zł.

a

ktywa obrotowe to 39 208 499 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 973 038 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 42 971 300 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 001 738 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 737 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 973 038 zł w 2024 roku.
• 54 258 329 zł w 2023 roku.
• 44 046 144 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

35813906.76

39084537.36

41065653.28

38368419.21

37919921.62

44046143.56

54258328.78

54973037.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.03

0.04

0.07

0.06

0.05

0.06

0.09

0.07

0.03

0.05

0.04

0

0.05

0.07

0.09

0.07

0.05

0.07

0.08

0.05

0.14

0.18

0.21

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enco wyniosły 12 001 738 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 973 038 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 099 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 001 738 zł w 2024 roku
• 18 290 946 zł w 2023 roku
• 8 974 420 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35813906.76

4305629.27

0.12

39084537.36

7141417.86

0.18

41065653.28

8249382.69

0.2

38368419.21

4720613.41

0.12

37919921.62

5225495.87

0.14

44046143.56

8974419.78

0.2

54258328.78

18290946.49

0.34

54973037.83

12001737.72

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enco wykazała przychody na poziomie 45 594 317 zł.

Organizacja zarobiła 9 946 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 042 503 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 903 918 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 249 984 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 042 503 zł w 2024 roku
• 1 873 069 zł w 2023 roku
• 721 600 zł w 2022 roku

Wartość

292613

405126

661442

465239

98076

721600

1873069

2042503

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

dane za rok

Organizacja Enco wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9275

0.93229

0.9825

0.207

0.58763

0.52

0.46532

0.3586

0.96

0.93534

0.94382

0.9806

0.25369

0.58092

0.56364

0.48039

0.4

0.95854

0.952

0.95426

0.978

0.28868

0.59299

0.60224

0.50685

0.39954

0.97414

0.94085

0.95551

0.98152

0.21474

0.48157

0.4715

0.49688

0.38526

0.97

0.08475

0.95204

0.98475

0.21471

0.27146

0.26392

0.29077

0.22421

0.91193

0.97269

0.96044

0.98331

0.27434

0.61392

0.62971

0.5536

0.43772

0.98033

0.97134

0.97638

0.98492

0.43

0.454

0.50833

0.47342

0.36167

0.98377

0.98292

0.97471

0.98102

0.30077

0.80804

0.83023

0.66348

0.51154

0.98357

Powiązania

KORSA - powiązanie zwrotne

ENCO ENERGO - inne

ENCO-NORD - inne

ENCO CONTROL - powiązanie zwrotne

A LESZEK - reprezentacja, wspólnik

C STANISŁAW - wspólnik

B BARBARA - reprezentacja

A JAN - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2005

A Leszek

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

26.11.2001

17.02.2005

A Leszek

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

26.11.2001

17.02.2005

C Stanisław

Maj 1935

Osoba

wspólnik

17.02.2005

C Stanisław

Maj 1935

Osoba

prokurent

06.07.2023

A Jan

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

26.11.2001

A Leszek

Czerwiec 1952

Osoba

reprezentacja

30.09.2015

B Barbara

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

12.01.2022

07.08.2024

F Krystyna

Styczeń 1954

Osoba

inne

22.12.2008

Enco Energo

Organizacja

inne

22.12.2008

Enco-Nord

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.11.2003

28.01.2009

Enco-Nord

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.02.2004

11.02.2009

Enco Energo

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.08.2013

21.12.2020

Enco Control

Organizacja

powiązanie zwrotne

31.08.2005

24.11.2022

Korsa

Organizacja

Udziałowcy

Andrychowicz Leszek posiada 1158 udziałów, które stanowią 64.3% firmy.

Ciemiecki Stanisław posiada 578 udziałów, które stanowią 32.1% firmy.

Największym udziałowcem od 17.02.2005 jest Andrychowicz Leszek kontrolujący 64% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2001 do 17.02.2005 był Andrychowicz Leszek kontrolując 64% udziałów.

Podobne organizacje do ENCO

	Organizacja	Numer KRS
1	MP LIFTS SP. Z O.O.	0000067574
2	MERON TADEUSZ MERONK SP. K.	0000910167
3	ZUET ENERGIA SP. Z O.O.	0000716390
4	FRBUD SP. Z O.O.	0000802704
5	TECHNET INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000713359
6	GEO-KAT SP. Z O.O.	0000145939
7	ORONA SP. Z O.O.	0000625483
8	TERMIKA SP. Z O.O.	0000142749
9	SHIN SUNG ENGINEERING CO., LTD. ODDZIAŁ W POLSCE	0000727683
10	HELI FACTOR SP. Z O.O.	0000663162
11	SANTEX SP. Z O.O.	0000989592
12	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - BUDOWLANE "TERMOCHEM"	0000007583
13	CONSTRUCTION DEVELOPMENT CENTER SP. Z O.O.	0000153715
14	IZOSERWIS SP. Z O.O.	0000377872
15	4YOU TRADE&SERVICE SP. Z O.O.	0000770692
16	MAGIK SP. Z O.O.	0000935413
17	"ROMGOS BIS" MISZEL, TOBIASZ GWIAZDOWSCY SP. J.	0000978298
18	TEMPCOLD SP. Z O.O.	0000086139
19	BOHLE POLSKA SP. Z O.O.	0000301007
20	KMW ENGINEERING SP. Z O.O.	0000046294
21	FIRE-WALL SP. Z O.O. SP. K.	0000517002
22	ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY INSTALATORSTWO I ARTYKUŁY	0000535541
23	EKOENERGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000492643
24	AREA-TERM TARGOSZ SP. K.	0000309587
25	THERMBAU POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000345412
26	ESIX SP. Z O.O.	0000893793
27	ENERGOAPARATURA S.A.	0000078279
28	A.W. KLIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000416694
29	INITEL SP. Z O.O.	0000122137
30	METRONA POLSKA POMIARY I ROZLICZENIA SP. Z O.O.	0000096312

ENCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000065187 NIP 5260208154 REGON 001386579

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENCO

ENCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000065187 NIP
5260208154 REGON
001386579