ZUET ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000716390

Podsumowanie

aktywa

34,7 mln

przychód

45,2 mln

zysk

6,6 mln

wartość firmy

74,3 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOCK

Adres

AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 28

Kod pocztowy

09-407

Rejestracja

2018-01-31

Rozpoczęcie działalności

2018-02-02

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zuet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO LUB USTANOWIENIA PROKURY UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zuet Energia osiągnęła 45 179 258 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 44 577 237 zł. Pozostałe przychody to 602 020 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 987 834 zł.

Zysk netto wyniósł 6 589 404 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 454 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 179 258 zł w 2024 roku.
• 50 604 693 zł w 2023 roku.
• 32 820 432 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 941 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 589 404 zł w 2024 roku.
• 7 305 410 zł w 2023 roku.
• 5 763 534 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

24649546.2

3616425.48

17548842.41

2823705.83

35486936.44

3235699.31

67118040.2

5049563.38

32820431.81

5763534.44

50604692.72

7305410.18

45179257.64

6589403.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zuet Energia wynosi 7,59 mln zł.

EBITDA Zuet Energia wynosi 8,03 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

4554488.3

4573342.91

3514043.65

3619005.19

4018715.46

4474435.61

7304178.53

7646242.23

6933345.52

7129021.13

8943148.7

9353976.57

7585053.57

8029811.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zuet Energia wynosi 74 260 177 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 783 057 zł a 112 948 144 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 608 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 260 177 zł w 2024 roku.
• 79 549 107 zł w 2023 roku.
• 57 898 272 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3087319.11

33986051.83

61623865.5

5205098.48

28199150.08

43872106.02

6705922.96

43306677.83

88717341.1

9567145.65

74510759.3

167795100.5

12963846.33

57898271.96

82051079.52

16591003.96

79549106.5

126511731.8

17783056.82

74260177.11

112948144.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zuet Energia wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,267% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zuet Energia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zuet Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zuet Energia wynosi 2,94 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,14 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,31 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,14 mln zł a 7,31 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 420 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,94 mln zł w 2024 roku.
• 2,96 mln zł w 2023 roku.
• 2,22 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 1,34 mln zł w 2023 roku.
• 985 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,31 mln zł w 2024 roku.
• 7,01 mln zł w 2023 roku.
• 5,4 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

683173.24

860870.74

1210088.96

526465.27

967846.88

2099463.08

602807.32

1395134.04

2849688.13

1009912.68

2262424.46

4219506.76

984612.95

2223378.41

5403670.62

1341472.3

2960295.21

7010037.42

1137758.04

2941048.6

7310037.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 766 468 zł.

Koszty operacyjne Zuet Energia wyniosły 36 992 184 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 538 067 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 766 468 zł w 2024 roku
• 9 774 799 zł w 2023 roku
• 6 969 725 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

4784977.9

5154293.08

6331659.73

7884464.89

6969724.51

9774798.88

10766468.1

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zuet Energia wyniosła 34 734 651 zł.

a

ktywa trwałe to 2 824 922 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 909 729 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 734 651 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 710 742 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 023 909 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 962 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 734 651 zł w 2024 roku.
• 33 106 114 zł w 2023 roku.
• 27 596 182 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

8128296.47

9913765.3

18070644.11

24052186.35

27596181.57

33106114.01

34734651.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

0.88

0.18

0.15

0.28

0.41

0.2

0.16

0.18

0.36

0.11

0.09

0.21

0.4

0.11

0.08

0.21

0.33

0.21

0.18

0.22

0.33

0.18

0.14

0.19

0.28

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zuet Energia wyniosły 11 023 909 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 734 651 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 574 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 023 909 zł w 2024 roku
• 10 984 775 zł w 2023 roku
• 10 311 053 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

8128296.47

4011870.99

0.49

9913765.3

2973633.99

0.3

18070644.11

9129413.49

0.51

24052186.35

11295992.15

0.47

27596181.57

10311053.13

0.37

33106114.01

10984775.39

0.33

34734651.27

11023908.85

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zuet Energia wykazała przychody na poziomie 45 179 258 zł.

Organizacja zarobiła 8 187 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 597 670 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 589 404 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 228 239 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 597 670 zł w 2024 roku
• 2 073 156 zł w 2023 roku
• 1 432 483 zł w 2022 roku

Wartość

0

910132

699402

808690

2250611

1432483

2073156

1597670

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

dane za rok

Organizacja Zuet Energia wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24372

0.00524

0

0.97835

0.95034

0.91991

0.51238

0.7907

0.79878

0.89163

0.87345

0.98034

0.96787

0.92484

0.93775

0.40371

0.78649

0.80337

0.77294

0.65197

0.97835

0.97774

0.96505

0.96104

0.52854

0.65764

0.65974

0.7286

0.66173

0.97992

0.98469

0.98039

0.97279

0.48303

0.60698

0.6432

0.75937

0.64143

0.99079

0.98647

0.95755

0.97594

0.42933

0.7907

0.80178

0.75263

0.64298

0.99023

0.98829

0.97239

0.9795

0.4202

0.70751

0.7376

0.70942

0.59054

0.98736

0.98077

0.97317

0.97727

0.39753

0.77178

0.76356

0.71429

0.57726

0.97928

Powiązania

M ARTUR - wspólnik, prokurent

M JERZY - reprezentacja, wspólnik

R DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

JERZY MYSTKOWSKI ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH-ZUET - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.01.2018

Jerzy Mystkowski Zakład Usług Elektrycznych I Teletechnicznych-Zuet

Organizacja

wspólnik

31.01.2018

30.07.2019

M Jerzy

Październik 1943

Osoba

wspólnik

30.07.2019

M Jerzy

Październik 1943

Osoba

wspólnik

30.07.2019

M Artur

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

30.07.2019

R Dariusz

Sierpień 1965

Osoba

prokurent

30.07.2019

M Artur

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

31.01.2018

M Jerzy

Październik 1943

Osoba

reprezentacja

30.07.2019

R Dariusz

Sierpień 1965

Osoba

Udziałowcy

Mystkowski Jerzy posiada 350 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Mystkowski Artur posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Ratkowski Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.07.2019 jest Mystkowski Jerzy kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2018 do 30.07.2019 był Mystkowski Jerzy kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Ratkowski Dariusz

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Mystkowski Jerzy

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Mystkowski Artur

wspólnikprokurent

Podobne organizacje do ZUET ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	MP LIFTS SP. Z O.O.	0000067574
2	ENCO SP. Z O.O.	0000065187
3	ORONA SP. Z O.O.	0000625483
4	MERON TADEUSZ MERONK SP. K.	0000910167
5	FRBUD SP. Z O.O.	0000802704
6	TORSYSTEM BUTZBACH SP. Z O.O.	0000134691
7	THERMBAU POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000345412
8	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - BUDOWLANE "TERMOCHEM"	0000007583
9	PEITER AUTOMATIC SP. Z O.O. SP. K.	0000503357
10	ENERGOAPARATURA S.A.	0000078279
11	TECHNET INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000713359
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH MVB SYLWESTER	0000966264
13	KLIMORS SP. Z O.O.	0000996598
14	GEO-KAT SP. Z O.O.	0000145939
15	SHIN SUNG ENGINEERING CO., LTD. ODDZIAŁ W POLSCE	0000727683
16	METRONA POLSKA POMIARY I ROZLICZENIA SP. Z O.O.	0000096312
17	SG TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000681102
18	HG SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000416755
19	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE DREWA-HYDROINSTAL SP. Z O.O.	0000296046
20	COPCO PLUS SP. Z O.O.	0000617779
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SZOPIŃSCY SP. Z O.O.	0000558964
22	DRABENT SP. K.	0000971870
23	VENTRIA SP. Z O.O.	0000438465
24	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I BUDOWNICTWA OGÓLNEGO	0000349362
25	NETCABLE SP. Z O.O. SP. K.	0000725662
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KOMOBEX-INEL"	0000156054
27	ELEKTROMONTER SP. Z O.O.	0001079130
28	GW SPRINKLER SP. Z O.O.	0000555400
29	THINK CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000419726
30	PIWOWARSKI P.S.A.	0001004844

ZUET ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000716390 NIP 7743238889 REGON 369403812

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ZUET ENERGIA

ZUET ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000716390 NIP
7743238889 REGON
369403812