DANUTA I RYSZARD CZACH to renomowany autoryzowany dealer oraz serwis samochodów marki Mercedes-Benz, Mazda i Volvo, z siedzibą w Rzeszowie. Firma obsługuje klientów oferując profesjonalne usługi związane z sprzedażą oraz serwisowaniem pojazdów. Działalność D&R Czach obejmuje również certyfikowaną blacharnie i lakiernię, co stanowi istotny atut w ofercie firmy, zapewniając kompleksową obsługę w zakresie napraw powypadkowych i estetyki pojazdów. Celem organizacji jest dostarczenie najwyższej jakości usług oraz produktów, a ich doświadczenie na rynku motoryzacyjnym pozwala na skuteczną obsługę i dostosowanie ofert do potrzeb klientów. D&R Czach stawia na innowacje oraz rozwój technologii w branży motoryzacyjnej, aby zapewnić klientom pełne zadowolenie z oferowanych usług. Współpraca z wiodącymi markami samochodowymi oraz wykwalifikowany personel są gwarancją profesjonalizmu i zaufania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Danuta I Ryszard Czach osiągnęła 421 365 292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 421 294 104 zł. Pozostałe przychody to 71 187 zł.
Całkowite koszty wyniosły 414 631 333 zł.
Zysk netto wyniósł 6 662 771 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 989 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 421 365 292 zł w 2024 roku.
• 374 133 577 zł w 2023 roku.
• 295 100 653 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 287 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 662 771 zł w 2024 roku.
• 11 761 163 zł w 2023 roku.
• 13 283 810 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Danuta I Ryszard Czach wynosi 9,44 mln zł.
EBITDA Danuta I Ryszard Czach wynosi 15,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
316 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 441 777 zł w
2024 roku.
• 14 436 920 zł w
2023 roku.
• 14 720 887 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
909 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 817 770 zł w
2024 roku.
• 18 110 054 zł w
2023 roku.
• 17 936 630 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Danuta I Ryszard Czach wynosi 355 501 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 940 081 zł a 1 053 413 229 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 790 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 355 501 360 zł w 2024 roku.
• 340 910 038 zł w 2023 roku.
• 289 241 138 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Danuta I Ryszard Czach wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Danuta I Ryszard Czach charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 851 328
zł.
Koszty operacyjne Danuta I Ryszard Czach wyniosły 411 852 327
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 393 735 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 851 328 zł w 2024 roku
• 23 035 581 zł w 2023 roku
• 20 845 053 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Danuta I Ryszard Czach wyniosła 135 820 305 zł.
a
ktywa trwałe to 64 177 479 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 642 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 820 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 920 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 900 198 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 134 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 820 305 zł w 2024 roku.
• 129 861 847 zł w 2023 roku.
• 107 436 275 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Danuta I Ryszard Czach wyniosły 71 900 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 820 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 272 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 900 198 zł w 2024 roku
• 70 604 511 zł w 2023 roku
• 54 940 101 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Danuta I Ryszard Czach wykazała przychody na poziomie 421 365 292 zł.
Organizacja zarobiła 7 222 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 559 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 662 771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -136 220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 559 572 zł w 2024 roku
• 1 121 012 zł w 2023 roku
• 140 252 zł w 2022 roku
Organizacja Danuta I Ryszard Czach wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czach Ryszard
posiada 1101 udziałów, które stanowią 4.5% firmy.
Czach Danuta
posiada 1101 udziałów, które stanowią 4.5% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Czach Ryszard (5% udziałów)
• Czach Danuta (5% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2019 do 29.11.2021
był undefined
kontrolując NaN% udziałów.
W okresie od 13.11.2018 do 31.10.2019 najwięcej udziałów posiadał undefined. Jego udziały w tym czasie wynosiły NaN%.