Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "barbórka" w czerne osiągnęła 2 072 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 071 010 zł. Pozostałe przychody to 1466 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 448 563 zł.
Zysk netto wyniósł 622 447 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -299 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 072 476 zł w 2022 roku.
• 3 477 298 zł w 2021 roku.
• 2 140 734 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 622 447 zł w 2022 roku.
• 1 327 761 zł w 2021 roku.
• 27 150 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "barbórka" w czerne wynosi 4 432 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
561 169 zł a 8 714 255 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 072 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 432 607 zł w 2022 roku.
• 8 108 271 zł w 2021 roku.
• 3 268 305 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "barbórka" w czerne wyniosła 1 853 805 zł.
a
ktywa trwałe to 683 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 170 369 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 853 805 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 748 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 105 580 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 564 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 853 805 zł w 2022 roku.
• 2 413 402 zł w 2021 roku.
• 6 516 463 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "barbórka" w czerne wyniosły 1 105 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 853 805 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -665 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 105 580 zł w 2022 roku
• 1 774 697 zł w 2021 roku
• 4 206 401 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "barbórka" w czerne wykazała przychody na poziomie 2 072 476 zł.
Organizacja zarobiła 640 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 818 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 622 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3564 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 818 zł w 2022 roku
• 20 553 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "barbórka" w czerne wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "BARBÓRKA" W CZERNE