Organizacja Zakład usług geodezyjnych osiągnęła 569 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 569 088 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 470 643 zł.
Zysk netto wyniósł 98 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 569 088 zł w 2022 roku.
• 674 582 zł w 2021 roku.
• 438 646 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 445 zł w 2022 roku.
• 172 490 zł w 2021 roku.
• 105 702 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład usług geodezyjnych wynosi 1 227 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
453 857 zł a 2 420 570 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 227 029 zł w 2022 roku.
• 1 519 704 zł w 2021 roku.
• 965 894 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład usług geodezyjnych wyniosła 739 332 zł.
a
ktywa trwałe to 2205 zł.
a
ktywa obrotowe to 737 127 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 739 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 605 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 189 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 739 332 zł w 2022 roku.
• 676 702 zł w 2021 roku.
• 559 141 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład usług geodezyjnych wyniosły 134 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 739 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 189 zł w 2022 roku
• 170 005 zł w 2021 roku
• 224 933 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład usług geodezyjnych wykazała przychody na poziomie 569 088 zł.
Organizacja zarobiła 108 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 447 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 447 zł w 2022 roku
• 6013 zł w 2021 roku
• 10 569 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład usług geodezyjnych wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.