Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo produkcyjne "agromix" osiągnęła 271 252 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 266 177 073 zł. Pozostałe przychody to 5 075 818 zł.
Całkowite koszty wyniosły 244 500 424 zł.
Zysk netto wyniósł 21 676 649 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 362 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 271 252 891 zł w 2023 roku.
• 302 930 980 zł w 2022 roku.
• 277 693 945 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 840 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 676 649 zł w 2023 roku.
• 18 442 613 zł w 2022 roku.
• 11 309 195 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo produkcyjne "agromix" wynosi 354 800 541 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 258 683 zł a 678 132 227 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 249 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 354 800 541 zł w 2023 roku.
• 347 025 514 zł w 2022 roku.
• 288 136 499 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo produkcyjne "agromix" wyniosła 155 309 903 zł.
a
ktywa trwałe to 20 129 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 135 180 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 155 309 903 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 344 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 964 993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 255 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 155 309 903 zł w 2023 roku.
• 139 457 960 zł w 2022 roku.
• 113 216 028 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo produkcyjne "agromix" wyniosły 38 964 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 155 309 903 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 272 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 964 993 zł w 2023 roku
• 44 389 858 zł w 2022 roku
• 36 188 800 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo produkcyjne "agromix" wykazała przychody na poziomie 271 252 891 zł.
Organizacja zarobiła 27 061 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 384 395 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 676 649 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 680 981 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 384 395 zł w 2023 roku
• 4 539 311 zł w 2022 roku
• 2 858 747 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo produkcyjne "agromix" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 7%.