Organizacja "copyland" osiągnęła 950 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 949 961 zł. Pozostałe przychody to 489 zł.
Całkowite koszty wyniosły 949 053 zł.
Zysk netto wyniósł 908 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 950 451 zł w 2022 roku.
• 977 148 zł w 2021 roku.
• 913 638 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 908 zł w 2022 roku.
• 31 570 zł w 2021 roku.
• -651 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "copyland" wynosi 834 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9082 zł a 2 376 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 834 988 zł w 2022 roku.
• 974 751 zł w 2021 roku.
• 782 454 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "copyland" wyniosła 356 237 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 341 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 356 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 263 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 609 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 356 237 zł w 2022 roku.
• 374 561 zł w 2021 roku.
• 356 204 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "copyland" wyniosły 92 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 356 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 609 zł w 2022 roku
• 111 842 zł w 2021 roku
• 125 055 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "copyland" wykazała przychody na poziomie 950 451 zł.
Organizacja zarobiła 2491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1583 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 64% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1583 zł w 2022 roku
• 4310 zł w 2021 roku
• 2422 zł w 2020 roku
Organizacja "copyland" wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowalczyk Paweł
posiada 206 udziałów, które stanowią 43.8% firmy.