Organizacja "pameni polska" osiągnęła 10 877 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 162 841 zł. Pozostałe przychody to 714 269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 976 939 zł.
Zysk netto wyniósł 2 185 901 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -553 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 877 110 zł w 2022 roku.
• 13 039 917 zł w 2021 roku.
• 13 789 845 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 185 901 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 3 285 355 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pameni polska" wynosi 25 656 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 661 764 zł a 51 529 410 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 817 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 656 776 zł w 2022 roku.
• 19 808 283 zł w 2021 roku.
• 33 449 661 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pameni polska" wyniosła 31 921 402 zł.
a
ktywa trwałe to 30 620 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 301 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 493 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 882 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 611 231 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 773 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 493 583 zł w 2022 roku.
• 37 459 535 zł w 2021 roku.
• 43 517 677 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pameni polska" wyniosły 23 611 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 493 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 561 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 611 231 zł w 2022 roku
• 22 639 528 zł w 2021 roku
• 28 697 661 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pameni polska" wykazała przychody na poziomie 10 877 110 zł.
Organizacja zarobiła 2 629 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 443 998 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 185 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 443 998 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 674 836 zł w 2020 roku
Organizacja "pameni polska" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.