PETROLUX SP. Z O.O. | KRS: 0000044854

Podsumowanie

aktywa

15,3 mln

przychód

1,3 mln

zysk

350 tys.

wartość firmy

11,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JASNOGÓRSKA, 23

Kod pocztowy

31-358

Rejestracja

2001-09-19

Rozpoczęcie działalności

2004-01-15

Kapitał zakładowy

6891000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petrolux osiągnęła 1 254 008 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 254 008 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 903 960 zł.

Zysk netto wyniósł 350 048 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 254 008 zł w 2023 roku.
• 1 210 520 zł w 2022 roku.
• 1 036 592 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 350 048 zł w 2023 roku.
• 381 306 zł w 2022 roku.
• 274 882 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1239630.69

161655.5

1211485.59

167157.43

1359643.22

327682.53

1280359.66

492241.95

1036591.52

274881.61

1210519.87

381305.66

1254007.92

350048.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

372931.13

493138.5

371160.87

492900.68

515154.68

633009.68

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petrolux wynosi 11 596 367 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 881 012 zł a 49 920 897 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 053 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 596 367 zł w 2023 roku.
• 11 818 685 zł w 2022 roku.
• 10 991 058 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1616555

10576046.9

48549357

1671574.3

10657171.38

48964717.84

2039464.83

11457229.87

49280378.32

1920539.49

12431793.3

51249346.12

1554887.28

10991057.7

49069174.64

1815779.81

11818685.38

50594397.28

1881011.88

11596367.16

49920897.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Petrolux wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.
• 3,08% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307856

0.0307961

0.0307876

0.0307975

0.0308261

0.0308159

0.0308171

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrolux wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0011952

0.0012885

0.0011549

0.0009454

0.0009171

0.0008214

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petrolux charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Petrolux wynosi 399 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,5 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,5 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 399 tys. zł w 2023 roku.
• 413 tys. zł w 2022 roku.
• 353 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,5 mln zł w 2023 roku.
• 2,53 mln zł w 2022 roku.
• 2,45 mln zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

222451.94

2365050.92

0

241270.8

2398482.41

0

276049.1

2464018.92

0

329339.71

2562467.31

0

353203.09

2453458.73

0

412717.56

2529719.86

0

398570.2

2496044.85

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 610 zł.

Koszty operacyjne Petrolux wyniosły 797 615 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1876 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 610 zł w 2023 roku
• 163 013 zł w 2022 roku
• 219 860 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

144864.69

161732.13

166293.47

202900.91

219859.56

163012.86

133610.3

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petrolux wyniosła 15 262 280 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8 034 575 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 836 705 zł.

u

działy (akcje) własne to 5 391 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 262 280 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 480 224 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 782 056 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -112 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 262 280 zł w 2023 roku.
• 15 580 315 zł w 2022 roku.
• 15 344 148 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

15934964.79

15787744.66

15736588.49

16132469.68

15344147.98

15580315.46

15262279.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.3

0.13

0.01

0.31

0.14

0.02

0.03

0.38

0.24

0.03

0.04

0.4

0.38

0.02

0.39

0.27

0.02

0.03

0.47

0.32

0.02

0.03

0.36

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petrolux wyniosły 2 782 056 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 262 280 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -169 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 782 056 zł w 2023 roku
• 2 931 716 zł w 2022 roku
• 3 076 854 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15934964.79

3797625.54

0.24

15787744.66

3546565.2

0.22

15736588.49

3416493.91

0.22

16132469.68

3320133.15

0.21

15344147.98

3076854.32

0.2

15580315.46

2931716.14

0.19

15262279.95

2782055.68

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petrolux wykazała przychody na poziomie 1 254 008 zł.

Organizacja zarobiła 393 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 357 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 350 048 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1024 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 357 zł w 2023 roku
• 44 218 zł w 2022 roku
• 30 827 zł w 2021 roku

Wartość

37211

44080

37382

51185

30827

44218

43357

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Petrolux wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77809

0.70239

0.81551

0.40197

0.66446

0.76036

0.54717

0.43774

0.82359

0.80131

0.707

0.82038

0.38994

0.69857

0.75022

0.56932

0.42427

0.83404

0.83461

0.72296

0.82153

0.38834

0.75216

0.78543

0.61567

0.49672

0.83726

0.87923

0.72047

0.82353

0.37515

0.84052

0.79681

0.67775

0.52473

0.86997

0.80006

0.68064

0.81517

0.35457

0.74734

0.77797

0.60561

0.44667

0.81292

0.82872

0.67877

0.81315

0.34343

0.80595

0.8346

0.6055

0.47148

0.82602

0.79532

0.65969

0.80422

0.33937

0.75087

0.75953

0.56436

0.45485

0.80545

Powiązania

LUCYNA GURGUL I INTER-CORPS SP.Z O.O. - wspólnik

G LUCYNA - reprezentacja

G MARIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2001

20.05.2003

G Lucyna

Luty 1962

Osoba

wspólnik

19.09.2001

20.05.2003

G Marian

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

20.05.2003

G Marian

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

19.09.2001

20.05.2003

S Jakub

Luty 1980

Osoba

wspólnik

19.09.2001

20.05.2003

S Jerzy

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

08.11.2004

Lucyna Gurgul I Inter-Corps Sp.z O.o.

Organizacja

reprezentacja

19.09.2001

20.05.2003

S Jerzy

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

19.09.2001

20.05.2003

G Marian

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

20.05.2003

25.06.2020

G Marian

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

31.01.2007

G Lucyna

Luty 1962

Osoba

Udziałowcy

Lucyna Gurgul I Inter Corps Sp.z O.o. posiada 10782 udziałów, które stanowią 78.2% firmy.

Gurgul Marian posiada 2975 udziałów, które stanowią 21.6% firmy.

Największym udziałowcem od 08.11.2004 jest Lucyna Gurgul I Inter Corps Sp.z O.o. kontrolujący 78% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2003 do 08.11.2004 był Gurgul Marian kontrolując 22% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.09.2001 do 20.05.2003:
• Sitkiewicz Jerzy (25% udziałów)
• Gurgul Lucyna (25% udziałów)
• Gurgul Marian (25% udziałów)
• Sitkiewicz Jakub (25% udziałów)

Podobne organizacje do PETROLUX

	Organizacja	Numer KRS
1	ZJEDNOCZONA SP. Z O.O.	0000092923
2	OFFI M. ŁODZIŃSKI S.K.A.	0000312872
3	INTERGEO REAL ESTATE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000103798
4	FELICITY ESTATES SP. Z O.O. SP. K.	0000624758
5	ROYAL CORPORATION SP. Z O.O.	0000764061
6	PARK PRZEMYSŁOWY ŁOMŻA SP. Z O.O.	0000447809
7	MMA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000581766
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ANEMON"	0000055607
9	ALX PROPERTY SP. Z O.O.	0000445552
10	OMEGA KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000658113
11	NOWOGRODZKA SP. Z O.O.	0000113981
12	ENGCON REAL ESTATE AB (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000428445
13	K. I K. SP. Z O.O.	0000300508
14	MAZOWIECKA KORPORACJA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000021496
15	ZŁOTOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W ZŁOTOWIE	0000076880
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WOLICKA"	0000148702
17	MODLIN 1813 SP. Z O.O.	0000668588
18	VESTKAL SP. Z O.O.	0000857947
19	GOSPODARSTWO ROLNE WIELKIE LNISKA SP. Z O.O.	0000216023
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TĘCZA"	0000195497
21	LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000202049
22	STELLA INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000264897
23	ACURA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000490905
24	AURAGEN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000350561
25	REDWOOD INVEST SP. Z O.O.	0000871020
26	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "ELPOL"	0000023244
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JURA" W CZĘSTOCHOWIE	0000083985
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ZACHĘTA"	0000209370
29	BAKOMA-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000614954
30	PLAC BERNARDYŃSKI SP. Z O.O.	0000679542

PETROLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000044854 NIP 9452002315 REGON 356782395

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETROLUX

PETROLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000044854 NIP
9452002315 REGON
356782395