Organizacja AO Nieruchomości osiągnęła 1 743 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 743 668 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 045 895 zł.
Zysk netto wyniósł 697 773 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 435 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 743 668 zł w 2025 roku. • 1 617 649 zł w 2024 roku. • 1 366 718 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 174 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 697 773 zł w 2025 roku. • 711 468 zł w 2024 roku. • 573 650 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AO Nieruchomości wynosi 12 974 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 615 502 zł a 48 111 620 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 243 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 974 466 zł w 2025 roku. • 12 497 264 zł w 2024 roku. • 11 391 610 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AO Nieruchomości wynosi 913 tys. zł.
EBITDA AO Nieruchomości wynosi 913 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie AO Nieruchomości mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji AO Nieruchomości.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 978774. AO NIERUCHOMOŚCI ORSZULAK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001004950. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2022.
[RDF/771579/25/974]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 978773. AO NIERUCHOMOŚCI ORSZULAK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001004950. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2022.
[RDF/771579/25/573]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 978772. AO NIERUCHOMOŚCI ORSZULAK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001004950. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2022.
[RDF/771579/25/172]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 698528. AO NIERUCHOMOŚCI ORSZULAK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001004950. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2022.
[RDF/627783/24/671]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 698527. AO NIERUCHOMOŚCI ORSZULAK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001004950. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2022.
[RDF/627782/24/959]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 683426. AO NIERUCHOMOŚCI ORSZULAK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001004950. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2022.
[RDF/627782/24/558]
MSiG 134/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1039792. AO NIERUCHOMOŚCI ORSZULAK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001004950. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2022.
[RDF/550475/23/264]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 30.11.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1039791. AO NIERUCHOMOŚCI ORSZULAK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001004950. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2022.
[RDF/550475/23/863]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.11.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1039790. AO NIERUCHOMOŚCI ORSZULAK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001004950. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2022.
[RDF/550475/23/462]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2023 okres O
30.11.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1235936. AO NIERUCHOMOŚCI ORSZULAK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001004950. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
0 do rejestru: 30.11.2022.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/17332/22/580]
MSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. AO NIERUCHOMOŚCI ORSZULAK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica
UL. MIESZKA I nr domu 81 kod pocztowy 71-011
poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA
W DNIU 18.11.2022 W FORMIE AKTU NOT. NR REP.
A 2758/2022 , NOTARIUSZ PIOTR DĄBROWSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA PIOTRA
DĄBROWSKIEGO W SZCZECINIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 18.11.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, W OPARCIU O PRZEPISY ART. 581 I 582
KSH, W TRYBIE URPSZCZONYM; UCHWAŁA
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ, AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 LISTOPADA 2022R., NOTARIUSZ
PIOTR DĄBROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W SZCZECINIE, REP. A 2758/2022 PRub. Podmiot,
z którego powstała spółka 1 1. AO NIERUCHOMOŚCI
ORSZULAK I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000487606
5. 321453374 6. 9552354999 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOLAŃCZYK 2. IZABELA MONIKA
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 500 11. 5
12. NIE PRub. 1 1. 500 2. NIE 2 1. ORSZULAK
2. ADAM 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
KOMPLEMENTARIUSZA PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. ORSZULAK 2. ADAM
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AO Nieruchomości nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AO Nieruchomości wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2025 roku. • 0,17% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
AO Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AO Nieruchomości wynosi 391 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
98 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 391 tys. zł w 2025 roku. • 333 tys. zł w 2024 roku. • 289 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,41 mln zł w 2025 roku. • 2,29 mln zł w 2024 roku. • 2,18 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1000
zł.
Koszty operacyjne AO Nieruchomości wyniosły
830 933
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1000 zł w 2025 roku • 1000 zł w 2024 roku • 8000 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AO Nieruchomości wyniosła 14 390 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 053 707 zł.
a
ktywa trwałe to 13 337 111 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 390 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 362 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 027 905 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 597 705 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 006 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 14 390 818 zł sumy bilansowej i 12 027 905 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 14 053 890 zł sumy bilansowej i 11 430 612 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 13 682 529 zł sumy bilansowej i 10 914 486 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AO Nieruchomości wyniosły 2 362 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 390 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 590 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 362 913 zł w 2025 roku • 2 623 278 zł w 2024 roku • 2 768 043 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2025 roku • 19% w 2024 roku • 20% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AO Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 743 668 zł.
Organizacja zarobiła 780 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 506 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 697 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 82 506 zł w 2025 roku • 79 012 zł w 2024 roku • 56 735 zł w 2023 roku
Organizacja AO Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 30 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies.15-06-2026
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
+4 dni19-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
