IDALIA LUDWIKOWSCY SP. J. | KRS: 0000042973

Podsumowanie

aktywa

39,6 mln

przychód

157,1 mln

zysk

5,6 mln

wartość firmy

136,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. MARII FOŁTYN, 10

Kod pocztowy

26-615

Rejestracja

2001-09-13

Rozpoczęcie działalności

1990-12-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.idalia.com.pl

Email

idalia@idalia.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH 2. PRAWO OKREŚLONE W USTĘPIE 1 WSPÓLNICY WYKONUJĄ JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Dystrybucja odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego
Wprowadzenie produktów medycznych, ortopedycznych, rehabilitacyjnych i higienicznych
Współpraca z polskimi i zagranicznymi producentami
Segmenty B2B i rynek indywidualny

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Idalia Ludwikowscy osiągnęła 157 096 746 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 157 087 158 zł. Pozostałe przychody to 9588 zł.

Całkowite koszty wyniosły 151 499 674 zł.

Zysk netto wyniósł 5 587 484 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 520 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 096 746 zł w 2024 roku.
• 143 087 312 zł w 2023 roku.
• 115 671 870 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 566 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 587 484 zł w 2024 roku.
• 5 637 899 zł w 2023 roku.
• 3 342 412 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

48454128.65

1621570.48

57496736.29

1183676.08

73772700.01

2663165.74

91221169.91

3875439.05

97387231.11

3128183.7

115671870.25

3342412.49

143087312.21

5637898.84

157096745.71

5587483.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Idalia Ludwikowscy wynosi 5,77 mln zł.

EBITDA Idalia Ludwikowscy wynosi 6,44 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 588 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 766 054 zł w 2024 roku.
• 5 799 102 zł w 2023 roku.
• 3 444 654 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 637 411 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 436 261 zł w 2024 roku.
• 6 159 617 zł w 2023 roku.
• 3 713 643 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Idalia Ludwikowscy wynosi 136 796 649 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 715 550 zł a 392 741 864 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 772 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 796 649 zł w 2024 roku.
• 125 332 886 zł w 2023 roku.
• 95 766 377 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1602311.71

40391346.06

121135321.63

1946827.63

45012689.48

143741840.72

3180909.43

63015372.39

184431750.03

2893967.51

79209836.99

228052924.77

4380166.21

81817721.75

243468077.78

5282146.7

95766376.83

289179675.63

7389749.39

125332886.23

357718280.53

9715550.11

136796648.68

392741864.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idalia Ludwikowscy wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Idalia Ludwikowscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 300 687 zł.

Koszty operacyjne Idalia Ludwikowscy wyniosły 151 321 104 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 849 505 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 300 687 zł w 2024 roku
• 7 155 424 zł w 2023 roku
• 6 199 280 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Idalia Ludwikowscy wyniosła 39 622 702 zł.

a

ktywa trwałe to 7 380 776 zł.

a

ktywa obrotowe to 32 241 926 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 622 702 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 954 067 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 668 635 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 915 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 622 702 zł w 2024 roku.
• 31 433 573 zł w 2023 roku.
• 25 305 454 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12215452.79

13476069.33

19950929.31

18970558.26

21222252.38

25305454.2

31433573.15

39622701.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.76

0.03

0.09

0.46

0.02

0.13

0.63

0.04

0.2

1

0.04

0.15

0.54

0.03

0.13

0.47

0.03

0.18

0.57

0.04

0.14

0.43

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Idalia Ludwikowscy wyniosły 26 668 635 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 622 702 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 369 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 668 635 zł w 2024 roku
• 21 580 574 zł w 2023 roku
• 18 262 592 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12215452.79

10079037.18

0.83

13476069.33

10880299.15

0.81

19950929.31

15709716.74

0.79

18970558.26

15111934.91

0.8

21222252.38

15382030.77

0.72

25305454.2

18262591.93

0.72

31433573.15

21580573.96

0.69

39622701.94

26668635.12

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Idalia Ludwikowscy wykazała przychody na poziomie 157 096 746 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

dane za rok

Organizacja Idalia Ludwikowscy wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88083

0.89308

0.83494

0.67532

0.52759

0.47778

0.76148

0.83955

0

0.85752

0.90463

0.84554

0.6547

0.46547

0.39591

0.69736

0.74552

0

0.9131

0.92083

0.87657

0.64811

0.57447

0.51455

0.74812

0.80714

0.91331

0.92191

0.86752

0.67492

0.48041

0.43554

0.7525

0.87793

0.89368

0.92015

0.86756

0.62024

0.42485

0.37152

0.72823

0.77602

0.89934

0.92512

0.87703

0.63301

0.45985

0.38516

0.71217

0.74175

0.91519

0.92829

0.88165

0.63581

0.47336

0.41534

0.75117

0.78538

0.90662

0.92341

0.89134

0.63865

0.50433

0.42036

0.68852

0.75065

Powiązania

IDALIA LUDWIKOWSCY - powstanie organizacji

L JĘDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

L SZYMON - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

13.09.2001

Idalia Ludwikowscy

Organizacja

wspólnik

13.09.2001

13.10.2020

W Ireneusz

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

13.09.2001

13.10.2020

W Mirosława

Lipiec 1954

Osoba

wspólnik

13.09.2001

13.10.2020

W Piotr

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

04.11.2015

L Szymon

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

13.10.2020

L Jędrzej

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

13.09.2001

13.10.2020

W Ireneusz

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

13.09.2001

13.10.2020

W Mirosława

Lipiec 1954

Osoba

reprezentacja

13.09.2001

13.10.2020

W Piotr

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

04.11.2015

L Szymon

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

13.10.2020

L Jędrzej

Lipiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IDALIA LUDWIKOWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	UCB PHARMA SP. Z O.O.	0000118263
2	STERN WEBER POLSKA SP. Z O.O.	0000820026
3	EDWARDS LIFESCIENCES POLAND SP. Z O.O.	0000346895
4	GETINGE POLSKA SP. Z O.O.	0000166516
5	FERRING PHARMACEUTICALS POLAND SP. Z O.O.	0000196967
6	APS MARCIN WALASEK S.K.A.	0000958834
7	"PRO-WET" ŚNIOCH,WIESE SP. J.	0000159518
8	IMED POLAND SP. Z O.O.	0000032674
9	SONOVA POLSKA SP. Z O.O.	0000188519
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE REMETEX ANDRZEJ	0000229194
11	BIOMERIEUX POLSKA SP. Z O.O.	0000127863
12	OPTIFARMA SP. Z O.O. SP. K.	0000355658
13	EUROIMMUN POLSKA SP. Z O.O.	0000011824
14	ORKLA CARE S.A.	0000029528
15	ESKULAP SP. Z O.O. SP. K.	0000551265
16	CITONET-KRAKÓW SP. Z O.O.	0000684631
17	MEDICUS SP. Z O.O.	0000685093
18	LUNDBECK POLAND SP. Z O.O.	0000040629
19	LIMARR ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000434200
20	CEVA ANIMAL HEALTH POLSKA SP. Z O.O.	0000199369
21	COLOPLAST SP. Z O.O.	0000118096
22	OHIO SP. Z O.O.	0000376324
23	MEDEV MEDICAL DEVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000896903
24	FATRO POLSKA SP. Z O.O.	0000084248
25	AHP LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000463532
26	HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA BIEŃKOWSKI SP. J.	0000010560
27	MODUMPHARMA SP. Z O.O.	0000629985
28	SOLVENTUM POLAND SP. Z O.O.	0000980149
29	GRABIKOWSKI-GRABIKOWSKA PRZEDSIĘBIORSTWO	0000016442
30	ARTIVION POLSKA SP. Z O.O.	0000389100

IDALIA LUDWIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000042973 NIP 7960101318 REGON 005114228

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDALIA LUDWIKOWSCY

IDALIA LUDWIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000042973 NIP
7960101318 REGON
005114228