I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000038323 NIP
8992418852 REGON
932680648

Podsumowanie

aktywa

326 tys.

przychód

633 tys.

zysk

23 tys.

wartość firmy

717 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

HEBLARSKA, 7

Kod pocztowy

53-206

Rejestracja

2001-08-27

Rozpoczęcie działalności

2001-08-13

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. (PAR. 17 PKT 1 UMOWY) JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. (PAR. 17 PKT 2 UMOWY)

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja i-Usługi PL osiągnęła 632 570 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 627 176 zł. Pozostałe przychody to 5395 zł.

Całkowite koszty wyniosły 604 288 zł.

Zysk netto wyniósł 22 887 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 632 570 zł w 2024 roku.
• 642 795 zł w 2023 roku.
• 538 899 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 887 zł w 2024 roku.
• 9017 zł w 2023 roku.
• -6913 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

430738.27

-74825.85

607202.77

57727.16

650799.77

31930.37

712858.34

49568.01

492041.34

-1496

538898.87

-6912.64

642794.51

9017.21

632570.27

22887.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji i-Usługi PL wynosi 716 716 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 203 452 zł a 1 581 426 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 735 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 716 716 zł w 2024 roku.
• 650 885 zł w 2023 roku.
• 538 790 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

368570.18

1076845.68

124706.71

760417.19

1518006.93

148654.49

710242.48

1626999.43

185830.49

859341.43

1782145.85

512736.05

1230103.35

538789.93

1347247.18

90172.1

650885.43

1606986.27

203452.46

716715.54

1581425.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i-Usługi PL wynosi 23 tys. zł.

EBITDA i-Usługi PL wynosi 43 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 699 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 743 zł w 2024 roku.
• 24 373 zł w 2023 roku.
• -36 484 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 514 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 513 zł w 2024 roku.
• 24 373 zł w 2023 roku.
• -36 484 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-73152.09

-73087.65

57436.08

34906.73

50958.87

51092.69

-30563.19

-36483.86

24373.37

22742.55

42513.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji i-Usługi PL wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji i-Usługi PL wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

i-Usługi PL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla i-Usługi PL wynosi 31 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 77 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7732.4

21709.69

8615.41

22740.45

40696.46

5236.01

24767.96

51872.09

7643.83

30998.5

69220.9

24364.3

68697.3

23970.42

66277.87

1803.44

24780.99

49676.51

3411.38

30625.25

77444.48

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 476 zł.

Koszty operacyjne i-Usługi PL wyniosły 604 433 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4571 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 476 zł w 2024 roku
• 123 514 zł w 2023 roku
• 136 935 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Wynagrodzenia — I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

132474.19

131740.28

134436.93

120177.03

131807.1

136934.65

123514.49

100476.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów i-Usługi PL wyniosła 325 956 zł.

ktywa trwałe to 50 000 zł.

ktywa obrotowe to 275 956 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 325 956 zł.

apitał (fundusz) własny to 271 270 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 686 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 325 956 zł w 2024 roku.
• 326 166 zł w 2023 roku.
• 287 595 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

159665.77

239874.72

267212.9

395593.24

303350.84

287594.85

326165.95

325955.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.47

-0.69

-0.17

0.24

0.35

0.1

0.12

0.16

0.05

0.13

0.2

0.07

-0.01

-0.07

-0.02

-0.03

-0.07

-0.01

0.03

0.04

0.01

0.07

0.08

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania i-Usługi PL wyniosły 54 686 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 325 956 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 686 zł w 2024 roku
• 77 783 zł w 2023 roku
• 48 230 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Zadłużenie — I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

159665.77

51117.32

0.32

239874.72

73599.11

0.31

267212.9

69006.92

0.26

395593.24

147819.25

0.37

303350.84

57072.85

0.19

287594.85

48229.5

0.17

326165.95

77783.39

0.24

325955.85

54685.9

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja i-Usługi PL wykazała przychody na poziomie 632 570 zł.

Organizacja zarobiła 26 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3241 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 887 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 463 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3241 zł w 2024 roku
• 2053 zł w 2023 roku
• 124 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3837

4610

124

2053

3241

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

dane za rok

Organizacja i-Usługi PL wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07555

0.4876

0.3869

0.3228

0.17241

0.16573

0.0852

0.05631

0.64323

0.51371

0.44112

0.32877

0.68182

0.657

0.80039

0.63743

0.59923

0.58209

0.50859

0.44444

0.31569

0.53445

0.49775

0.66426

0.47913

0.61342

0.5353

0.48882

0.40636

0.5873

0.56476

0.66084

0.5097

0.63903

0.26034

0.47013

0.40888

0.24178

0.27491

0.21937

0.28105

0.20792

0.21199

0.45509

0.38304

0.23529

0.26335

0.21748

0.2654

0.18182

0.48452

0.45494

0.43964

0.35756

0.26719

0.32862

0.39114

0.43566

0.32188

0.48545

0.46678

0.37543

0.31063

0.22774

0.47948

0.43495

0.55348

0.38814

0.48404

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+43

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

+12 mies. 1 dni 11-07-2025

2022

+12 dni 27-07-2023

2020

−2 mies. 4 dni 12-08-2021

2019

−1 mies. 7 dni 08-09-2020

2018

−6 dni 09-07-2019

2017

+1 mies. 9 dni 23-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Wiliński Sławomir - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2001

18.06.2003

Procom System

Organizacja

wspólnik

27.08.2001

18.06.2003

Wiliński Sławomir

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

18.06.2003

Wiliński Sławomir

Marzec 1961

Osoba

organ nadzoru

27.08.2001

18.06.2003

Stańczak Jerzy

Lipiec 1940

Osoba

organ nadzoru

27.08.2001

18.06.2003

Szpytko Michał

Sierpień 1952

Osoba

organ nadzoru

27.08.2001

27.05.2011

Wilińska Dorota

Wrzesień 1961

Osoba

organ nadzoru

18.06.2003

27.05.2011

Kafar Piotr

Czerwiec 1936

Osoba

organ nadzoru

18.06.2003

27.05.2011

Rudzki Kazimierz

Marzec 1958

Osoba

reprezentacja

27.08.2001

Wiliński Sławomir

Marzec 1961

Osoba

Udziałowcy

Wiliński Sławomir posiada 495 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.06.2003 jest Wiliński Sławomir kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2001 do 18.06.2003 był Procom System kontrolując 72% udziałów.

Reprezentacja

Wiliński Sławomir

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do I-USŁUGI PL

	Organizacja	Numer KRS
1	IWAKI EUROPE GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000631465
2	K+B MASCHINENBAUTECHNIK-POLEN SP. Z O.O.	0000207665
3	AUTOMATOR POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000887205
4	KRAL POLSKA SP. Z O.O.	0000652372
5	AMIS SP. Z O.O.	0000200512
6	SUN-ENERGY M&P SP. Z O.O.	0000896871
7	NAVITECH GDYNIA SP. Z O.O.	0000116260
8	METROGAZ SP. Z O.O.	0000079534
9	BMH TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000385266
10	FORNO ITALIA SP. Z O.O.	0000932407
11	PREFASPRZĘT SP. Z O.O.	0000533208
12	EMPORIUM SP. Z O.O.	0000648316
13	I-H&S POLSKA SP. Z O.O.	0000978660
14	ATDV SP. Z O.O.	0000506810
15	BAKERYAPP SP. Z O.O.	0000813693
16	RW TECHNIK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000251017
17	SG KRAN SP. Z O.O.	0000907316
18	LS5 BIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000698992
19	MASZYNERIA SP. Z O.O.	0000451107
20	BETTONVILLE SP. Z O.O.	0000616966
21	CODE SP. Z O.O.	0000351374
22	DOLCE VITA SP. Z O.O.	0000231842
23	INTERCOMERCE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000748464
24	EVAK EUROPE SP. Z O.O.	0000973200
25	IMAPAK SP. Z O.O.	0000168406
26	NASZA APTEKA SP. Z O.O.	0000229360
27	UNGAREX SP. Z O.O.	0000511244
28	"CZYSTO.PL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000121251
29	BWG CLIMATIC SP. Z O.O.	0000899350
30	CERAFILTEC POLAND SP. Z O.O.	0000869651

I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000038323 NIP 8992418852 REGON 932680648

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do I-USŁUGI PL

I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000038323 NIP
8992418852 REGON
932680648