SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. (PAR. 17 PKT 1 UMOWY) JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. (PAR. 17 PKT 2 UMOWY)
Organizacja i-Usługi PL osiągnęła 632 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 627 176 zł. Pozostałe przychody to 5395 zł.
Całkowite koszty wyniosły 609 683 zł.
Zysk netto wyniósł 22 887 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
46 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 632 570 zł w 2024 roku. • 642 795 zł w 2023 roku. • 538 899 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
14 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 22 887 zł w 2024 roku. • 9017 zł w 2023 roku. • -6913 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji i-Usługi PL wynosi 704 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
199 934 zł a 1 554 073 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
84 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 704 319 zł w
2024 roku. • 646 685 zł w
2023 roku. • 535 465 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT i-Usługi PL wynosi 23 tys. zł.
EBITDA i-Usługi PL wynosi 43 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 22 743 zł w
2024 roku. • 24 373 zł w
2023 roku. • -36 484 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 42 513 zł w
2024 roku. • 24 373 zł w
2023 roku. • -36 484 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie i-Usługi PL mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji i-Usługi PL.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 sierpnia 2025 (MSiG nr 163/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 999299. I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038323. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[RDF/772373/25/710]
MSiG 163/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 999298. I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038323. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[RDF/772373/25/309]
MSiG 163/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 999297. I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000038323. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[RDF/772373/25/908]
MSiG 163/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 999296. I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038323. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[RDF/772281/25/494]
MSiG 163/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 999295. I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038323. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[RDF/772281/25/93]
MSiG 163/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 999294. I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038323. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[RDF/772281/25/692]
MSiG 163/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1097856. I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038323. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[RDF/553751/23/7]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1097855. I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038323. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[RDF/553751/23/606]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D W dniu 27.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1097854. I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038323. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[RDF/553751/23/205]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 637332. I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038323. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/18358/22/699]
MSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
D
Poz. 146485. I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038323. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7211/22/429]
Rzuć okiemMSiG 59/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
- SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW wykreślić: 1 2. 46
14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
Poz. 682260. I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038323. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/21314/21/318]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 706085. I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038323. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[RDF/237511/20/641]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 706084. I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038323. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[RDF/237511/20/240]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 706083. I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038323. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[RDF/237511/20/839]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 719995. I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038323. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[RDF/149624/19/389]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 719994. I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038323. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[RDF/149624/19/988]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 719993. I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038323. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[RDF/149624/19/587]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 936915. I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038323. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/22937/18/860]
MSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 254211. I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000038323. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.08.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/25814/17/124]
MSiG 163/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 218500. I-USŁUGI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000038323. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20297/16/931]
MSiG 147/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
i-Usługi PL nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji i-Usługi PL wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
i-Usługi PL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla i-Usługi PL wynosi 31 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 77 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 31 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 77 tys. zł w 2024 roku. • 50 tys. zł w 2023 roku. • 66 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
100 476
zł.
Koszty operacyjne i-Usługi PL wyniosły
604 433
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
18 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 100 476 zł w 2024 roku • 123 514 zł w 2023 roku • 136 935 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,6% w 2024 roku •
20,1% w 2023 roku •
25,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów i-Usługi PL wyniosła 325 956 zł.
a
ktywa trwałe to 50 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 275 956 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 325 956 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 271 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 686 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 181 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 15 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 325 956 zł sumy bilansowej i 271 270 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 326 166 zł sumy bilansowej i 248 383 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 287 595 zł sumy bilansowej i 239 365 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,02%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,44%.
Marża operacyjna wyniosła 3,63%.
Marża netto wyniosła 3,62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania i-Usługi PL wyniosły 54 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 325 956 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 54 686 zł w 2024 roku • 77 783 zł w 2023 roku • 48 230 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2024 roku • 24% w 2023 roku • 17% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja i-Usługi PL ma 54 686 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 45 992 zł (84%).
Dalej: państwu 4510 zł (8%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2970 zł (5%).
Pozostali, 1214 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
55 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
84%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
46 tys. zł
84%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 84% (w 2017: 79%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 10% (2017) do 5% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji i-Usługi PL wynosi 5,05 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,05 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,78, czyli same środki pieniężne pokrywają 378% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 207 tys. zł należności i inne: 69 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,05 zł, z czego 3,78 zł w gotówce.
5,05
płynność bieżąca
5,05
płynność szybka
3,78
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,06 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,05 w 2024 roku • 2,79 w 2023 roku • 4,93 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji i-Usługi PL wobec banków i pożyczkodawców: 2970 zł, gotówka: 206 716 zł. Gotówka przewyższa dług o 203 746 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 54 686 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 204 tys. zł
0 zł207 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3 tys. zł
gotówka207 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 204 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 114 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 154 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji i-Usługi PL wynosi 42 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 29 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 14 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 60 530 zł, z czego 60 530 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
42 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 42 dni
28 dni
bez amortyzacji29 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe61 tys. zł
klienci są winni firmie 61 tys. zł
do 12 miesięcy61 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 42 dni w 2024 roku • 37 dni w 2023 roku • 37 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji i-Usługi PL wynoszą 553 365 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 377 435 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 85 200 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 32 054 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem553 tys. zł
Usługi obce377 tys. zł · 68%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)85 tys. zł · 15%
Zużycie materiałów i energii32 tys. zł · 6%
Amortyzacja20 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe16 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia15 tys. zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 553 tys. zł w 2024 roku • 603 tys. zł w 2023 roku • 511 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja i-Usługi PL wykazała przychody na poziomie 632 570 zł.
Organizacja zarobiła 26 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3241 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3241 zł w 2024 roku • 2053 zł w 2023 roku • 124 zł w 2022 roku
Organizacja i-Usługi PL wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:521 484,70
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów519 948,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 536,00
B. Koszty działalności operacyjnej553 364,50
I. Amortyzacja19 770,60
II. Zużycie materiałów i energii32 053,71
III. Usługi obce377 435,28
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 868,79
V. Wynagrodzenia85 200,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)15 276,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe15 732,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów5 026,83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-31 879,80
D. Pozostałe przychody operacyjne105 691,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne105 691,06
E. Pozostałe koszty operacyjne51 068,71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne51 068,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)22 742,55
G. Przychody finansowe5 394,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 008,67
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)26 128,39
J. Podatek dochodowy3 241,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)22 887,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji i-Usługi PL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+43
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
+12 mies. 1 dzień11-07-2025
2022
+12 dni27-07-2023
2020
−2 mies. 4 dni12-08-2021
2019
−1 mies. 7 dni08-09-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+1 mies. 9 dni23-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
