Organizacja Elektro-Serwis osiągnęła 465 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 465 767 zł. Pozostałe przychody to 153 zł.
Całkowite koszty wyniosły 484 279 zł.
Strata netto wyniosła 18 512 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 465 920 zł w 2025 roku. • 598 296 zł w 2024 roku. • 643 576 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -18 512 zł w 2025 roku. • 18 715 zł w 2024 roku. • 5399 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektro-Serwis wynosi 335 964 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 164 801 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 335 964 zł w 2025 roku. • 544 219 zł w 2024 roku. • 510 949 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Elektro-Serwis wynosi 4 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2025 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektro-Serwis wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2025 roku. • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro-Serwis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Elektro-Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektro-Serwis wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2025 roku. • 17 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 3 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 19 tys. zł w 2025 roku. • 33 tys. zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
392 050
zł.
Koszty operacyjne Elektro-Serwis wyniosły
484 128
zł.
Wynagrodzenia stanowią
81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9431 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 392 050 zł w 2025 roku • 469 234 zł w 2024 roku • 472 149 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
81% w 2025 roku •
81% w 2024 roku •
74% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektro-Serwis wyniosła 62 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 360 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 62 162 zł w 2025 roku. • 136 224 zł w 2024 roku. • 114 494 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektro-Serwis wyniosły 28 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 28 360 zł w 2025 roku • 42 231 zł w 2024 roku • 34 091 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2025 roku • 31% w 2024 roku • 30% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektro-Serwis wykazała przychody na poziomie 465 920 zł.
Organizacja zarobiła -18 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 1881 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku