TOP-AUTO ANDRUCHÓW I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000034877

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

4,1 mln

zysk

403 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Adres

UL. IŁŻECKA, 87

Kod pocztowy

27-400

Rejestracja

2001-08-09

Rozpoczęcie działalności

1997-06-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTCJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Top-Auto osiągnęła 4 124 964 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 864 684 zł. Pozostałe przychody to 260 280 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 462 055 zł.

Zysk netto wyniósł 402 629 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 054 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 124 964 zł w 2024 roku.
• 3 873 813 zł w 2023 roku.
• 4 573 484 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 402 629 zł w 2024 roku.
• 378 444 zł w 2023 roku.
• 458 650 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11506300.93

797752.76

11113203.64

891283.16

12212349.39

949060.06

9490822.55

722982.66

8113946.11

951411.34

4573483.63

458649.68

3873812.52

378443.68

4124963.76

402628.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Top-Auto wynosi 156 tys. zł.

EBITDA Top-Auto wynosi 379 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 65 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 155 948 zł w 2024 roku.
• 227 893 zł w 2023 roku.
• 402 761 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 64 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 379 165 zł w 2024 roku.
• 691 307 zł w 2023 roku.
• 592 199 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Top-Auto wynosi 6 507 333 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 146 842 zł a 11 449 822 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -971 104 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 507 333 zł w 2024 roku.
• 6 225 019 zł w 2023 roku.
• 7 072 445 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2443184.52

13305062.85

28765752.32

2513332.32

13487267.39

27783009.1

2556665

14494471.5

30530873.48

2387106.94

11606252.62

23727056.38

2558428.45

11773371.22

20284865.28

2188857.21

7072445.02

11673905.12

2128702.71

6225019.11

11353081.12

2146841.65

6507333.25

11449822.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-Auto wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Top-Auto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 526 168 zł.

Koszty operacyjne Top-Auto wyniosły 3 708 736 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 215 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 526 168 zł w 2024 roku
• 1 294 954 zł w 2023 roku
• 1 238 667 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Top-Auto wyniosła 6 741 512 zł.

a

ktywa trwałe to 6 076 386 zł.

a

ktywa obrotowe to 665 126 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 741 512 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 862 456 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 879 057 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -85 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 741 512 zł w 2024 roku.
• 6 789 237 zł w 2023 roku.
• 6 719 998 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7336943.28

7725959.92

9035809.14

8178966.1

6998226.89

6719997.84

6789236.76

6741512.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.24

0.06

0.07

0.12

0.27

0.07

0.08

0.1

0.28

0.07

0.08

0.09

0.23

0.06

0.08

0.14

0.28

0.1

0.12

0.07

0.16

0.09

0.1

0.06

0.13

0.06

0.1

0.06

0.14

0.04

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Top-Auto wyniosły 3 879 057 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 741 512 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 879 057 zł w 2024 roku
• 3 950 966 zł w 2023 roku
• 3 801 522 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7336943.28

4079363.92

0.56

7725959.92

4374850.16

0.57

9035809.14

5626922.48

0.62

8178966.1

4996156.84

0.61

6998226.89

3586988.95

0.51

6719997.84

3801521.56

0.57

6789236.76

3950966.48

0.58

6741512.1

3879056.56

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Top-Auto wykazała przychody na poziomie 4 124 964 zł.

Organizacja zarobiła 402 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 402 629 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja Top-Auto wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9652

0.96229

0.9652

0.63368

0.62482

0.57187

0.69949

0.66495

0

0.95782

0.96529

0.96502

0.65045

0.6457

0.55496

0.70529

0.68027

0

0.95753

0.96414

0.97297

0.68182

0.61353

0.55263

0.63598

0.6649

0

0.93744

0.95736

0.96136

0.67911

0.54909

0.50716

0.57631

0.60747

0

0.93128

0.94026

0.94009

0.64878

0.66149

0.59444

0.65049

0.67251

0

0.8824

0.86953

0.93993

0.71134

0.61035

0.56565

0.53538

0.54528

0

0.85103

0.83802

0.9358

0.71963

0.60659

0.48332

0.51091

0.49315

0

0.83733

0.83746

0.91971

0.73996

0.62339

0.43665

0.50053

0.50371

0

Powiązania

A WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

A MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

A BARTŁOMIEJ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.08.2001

07.02.2007

Z Elżbieta

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

09.08.2001

A Małgorzata

Październik 1959

Osoba

wspólnik

07.02.2007

A Wojciech

Czerwiec 1957

Osoba

prokurent

30.06.2025

A Bartłomiej

Sierpień 1996

Osoba

reprezentacja

09.08.2001

07.02.2007

Z Elżbieta

Marzec 1958

Osoba

reprezentacja

09.08.2001

A Małgorzata

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

07.02.2007

A Wojciech

Czerwiec 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOP-AUTO ANDRUCHÓW I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	ZYGSZYM SP. Z O.O.	0000341663
2	SARA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000693231
3	TECHNOLOGIE NDT SP. Z O.O.	0000387878
4	MIKROLAB SP. Z O.O.	0000541153
5	SPED-TRANS JAN BŁOŃSKI I PAWEŁ BŁOŃSKI SP. J.	0000014984
6	LABORATORIUM INŻYNIERII LĄDOWEJ LABOTEST SP. Z O.O.	0000134464
7	AUTOTEST SP. Z O.O.	0000122235
8	HORIZON BUSINESS HUB SP. Z O.O.	0000533029
9	OŚRODEK POMIARÓW I AUTOMATYKI "OPIA-SERWIS" SP. Z O.O.	0000058049
10	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000094225
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "DAKA"	0000261297
12	IMQ POLSKA SP. Z O.O.	0000578294
13	ZEC DIAGPOM SP. Z O.O.	0000015617
14	EUROFINS SEPO SP. Z O.O.	0000099952
15	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY-OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000062473
16	LABORATORIUM BADAŃ NIENISZCZĄCYCH SPAWTEST SP. Z O.O.	0000909323
17	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000158013
18	ANGELA INVEST SP. Z O.O.	0000877512
19	SZEJK SP. Z O.O.	0000541063
20	DALEO SP. Z O.O.	0000109368
21	ENERGODIAGNOSTYKA SP. Z O.O.	0000250656
22	R 7 SERWIS S.A.	0000376445
23	POLARIS LABORATORIES EUROPE SP. Z O.O.	0000476169
24	TOS GDYNIA SP. Z O.O.	0000036456
25	ENERGOSYSTEM RYBNIK SP. Z O.O.	0000168873
26	GRUPA INTERLIS SP. Z O.O.	0000516605
27	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH NDTEST	0000111732
28	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000137350
29	METROTEST SP. Z O.O.	0000109515
30	ITA-TEST SP. Z O.O.	0000892742

TOP-AUTO ANDRUCHÓW I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000034877 NIP 6611789356 REGON 290830320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP-AUTO ANDRUCHÓW I WSPÓLNICY

TOP-AUTO ANDRUCHÓW I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000034877 NIP
6611789356 REGON
290830320