BIPRODRZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000821220 NIP
5262781550 REGON
015767282

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
88,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
15,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-774 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
30,1 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ŻURAWIA, 32/34
Kod pocztowy
00-515
Rejestracja
2019-12-31
Rozpoczęcie działalności
2004-10-01
Kapitał zakładowy
18750000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZA WYJĄTKIEM ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEWYŻSZA KWOTĘ 1.000.000,00 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH, DLA KTÓRYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność holdingów finansowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Biprodrzew osiągnęła 15 862 055 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 15 374 279 zł. Pozostałe przychody to 487 776 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 16 148 461 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 774 181 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 733 282 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 862 055 zł w 2024 roku.
• 14 336 984 zł w 2023 roku.
• 12 208 182 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -184 549 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -774 181 zł w 2024 roku.
• 2 780 290 zł w 2023 roku.
• 1 860 869 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Biprodrzew wynosi 1,33 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Biprodrzew wynosi 6,43 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 70 133 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 326 124 zł w 2024 roku.
• 3 271 895 zł w 2023 roku.
• 2 389 006 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 261 647 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 430 599 zł w 2024 roku.
• 6 483 357 zł w 2023 roku.
• 5 192 600 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Biprodrzew wynosi 30 045 841 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 103 846 070 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 964 514 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 045 841 zł w 2024 roku.
• 40 730 923 zł w 2023 roku.
• 33 548 821 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biprodrzew wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Biprodrzew charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 345 320 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Biprodrzew wyniosły 14 048 155 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 936 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 345 320 zł w 2024 roku
• 1 383 563 zł w 2023 roku
• 1 274 997 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Biprodrzew wyniosła 88 208 077 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 82 876 530 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 331 547 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 208 077 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 25 961 517 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 246 559 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 305 722 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 208 077 zł w 2024 roku.
• 30 477 209 zł w 2023 roku.
• 28 928 077 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Biprodrzew wyniosły 62 246 559 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 208 077 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 375 412 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 246 559 zł w 2024 roku
• 3 741 510 zł w 2023 roku
• 4 972 669 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Biprodrzew wykazała przychody na poziomie 15 862 055 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -90 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 683 295 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -774 181 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -752% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 448 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 683 295 zł w 2024 roku
• 956 954 zł w 2023 roku
• 762 107 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Biprodrzew wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sky Estate posiada 18121 udziałów, które stanowią 48.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zespoły Inwestycyjne Projektowo Wdrożeniowe posiada 10130 udziałów, które stanowią 27% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Centrum Biurowe Żurawia posiada 4822 udziałów, które stanowią 12.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedsiębiorstwo Projektowania I Realizacji Inwestycji Specjalnych Bipromasz posiada 4417 udziałów, które stanowią 11.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 31.08.2022 jest Sky Estate kontrolujący 48% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2019 do 31.08.2022 był Sky Estate kontrolując 48% udziałów.

Podobne organizacje do BIPRODRZEW

Organizacja Numer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC"
0000029569
2
MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
0000111629
3
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GARWOLINIE
0000133306
4
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC"
0000089122
5
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHEŁMNIE
0000171768
6
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
0000092155
7
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
0000178551
8
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "WSPÓLNA PRACA"
0000088784
9
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELONE WZGÓRZA" W MUROWANEJ
0000096903
10
HALA GDAŃSK - SOPOT SP. Z O.O.
0000216102
11
MEDIA EXPRESS SP. Z O.O.
0000150395
12
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
0000040200
13
MŁODZIEŻOWA MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000119878
14
LUBELSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SP. Z O.O.
0000415527
15
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMOC" W KRAŚNIKU
0000118200
16
ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY "ZJAZDOWA" S.A.
0000042894
17
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE" W LESZNIE
0000043991
18
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ZACHÓD"
0000153934
19
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MARYSIN WAWERSKI"
0000210896
20
POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
0000213557
21
SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA "STARACHOWICE" S.A.
0000070790
22
EURO-CENTRUM S.A.
0000362515
23
MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"
0000135181
24
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KORAB" W USTCE
0000089752
25
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODLASIANKA" W WĘGROWIE
0000170676
26
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
0000178372
27
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA" W MRĄGOWIE
0000135624
28
HERBEWO INTERNATIONAL S.A.
0000040267
29
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOMUNALNI"
0000147450
30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA "ZORZA"
0000147961