ZAP - MECHANIKA - GRUPA PONAR WADOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000026910 NIP
6222321328 REGON
250961421

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
33,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
56,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
66 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Adres
KROTOSZYŃSKA, 35
Kod pocztowy
63-400
Rejestracja
2001-07-20
Rozpoczęcie działalności
2000-01-01
Kapitał zakładowy
390000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.zap-mechanika.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Branże
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja maszyn do obróbki metalu Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
Opis
  • Obróbka mechaniczna
  • Obróbka cieplna
  • Kontrola jakości
  • Montaż części maszyn
  • Usługi serwisowe

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ZAP - Mechanika - Grupa Ponar Wadowice osiągnęła 56 761 829 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 56 594 394 zł. Pozostałe przychody to 167 435 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 51 775 403 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 818 991 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 932 199 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 761 829 zł w 2024 roku.
• 41 451 134 zł w 2023 roku.
• 47 991 286 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 312 049 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 818 991 zł w 2024 roku.
• 2 664 697 zł w 2023 roku.
• 7 044 363 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT ZAP - Mechanika - Grupa Ponar Wadowice wynosi 5,69 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA ZAP - Mechanika - Grupa Ponar Wadowice wynosi 8,7 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 340 771 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 692 459 zł w 2024 roku.
• 2 560 662 zł w 2023 roku.
• 8 655 519 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 180 604 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 699 871 zł w 2024 roku.
• 5 615 598 zł w 2023 roku.
• 12 067 913 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji ZAP - Mechanika - Grupa Ponar Wadowice wynosi 65 976 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 859 341 zł a 141 904 572 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 869 859 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 976 525 zł w 2024 roku.
• 45 487 973 zł w 2023 roku.
• 66 831 880 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZAP - Mechanika - Grupa Ponar Wadowice wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZAP - Mechanika - Grupa Ponar Wadowice wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
ZAP - Mechanika - Grupa Ponar Wadowice charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla ZAP - Mechanika - Grupa Ponar Wadowice wynosi 890 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,36 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,36 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 170 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 890 tys. zł w 2024 roku.
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 561 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,36 mln zł w 2024 roku.
• 1,92 mln zł w 2023 roku.
• 1,92 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne ZAP - Mechanika - Grupa Ponar Wadowice wyniosły 50 901 935 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów ZAP - Mechanika - Grupa Ponar Wadowice wyniosła 33 894 578 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 19 837 059 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 14 057 519 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 894 578 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 11 812 454 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 082 124 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -296 735 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 894 578 zł w 2024 roku.
• 32 298 489 zł w 2023 roku.
• 35 623 582 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania ZAP - Mechanika - Grupa Ponar Wadowice wyniosły 22 082 124 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 894 578 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 369 667 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 082 124 zł w 2024 roku
• 22 705 026 zł w 2023 roku
• 26 743 266 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ZAP - Mechanika - Grupa Ponar Wadowice wykazała przychody na poziomie 56 761 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 5 171 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 352 903 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 818 991 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 626 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 352 903 zł w 2024 roku
• 363 996 zł w 2023 roku
• 715 461 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ZAP - Mechanika - Grupa Ponar Wadowice wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ponar Wadowice posiada 600 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 18.09.2025 jest Ponar Wadowice kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2025 do 18.09.2025 była Falcon Fundacja Rodzinna kontrolująca 65% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 04.12.2024 do 25.04.2025 najwięcej udziałów posiadała Falcon Fundacja Rodzinna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Podobne organizacje do ZAP - MECHANIKA - GRUPA PONAR WADOWICE

Organizacja Numer KRS
1
R&D TECH SP. Z O.O.
0000316789
2
ECKERT AUTOMATYKA SPAWALNICZA SP. Z O.O.
0000050403
3
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE "KOLTECH"
0000122342
4
ZAPROM SP. Z O.O.
0000996229
5
SERON SP. Z O.O. SP. K.
0000834052
6
METAL TEAM SP. Z O.O. SP. K.
0000320713
7
FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA S.A.
0000209124
8
ZAKŁAD PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ RSM SP. Z O.O.
0000119076
9
ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A.
0000019254
10
DACHPOLL SP. Z O.O.
0000346685
11
EUGEN MELLER SP. Z O.O.
0000129956
12
ULTRAMARE SP. Z O.O.
0000063508
13
FB-MONT A. FUŁEK SP. K.
0000635705
14
WIKPOL SP. Z O.O.
0000063535
15
ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O.
0000219095
16
IP SYSTEM MANUFACTURING SP. Z O.O.
0000152429
17
ANGA USZCZELNIENIA MECHANICZNE SP. Z O.O.
0000018137
18
EDBAK SP. Z O.O.
0000230206
19
OMNIVENT SP. Z O.O.
0000137097
20
PRZEDSIĘBIORSTWO "HAK" SP. Z O.O.
0000079404
21
MEGA SP. Z O.O.
0000318416
22
LASERTEC S.A. W RESTRUKTURYZACJI
0000805649
23
POLPACK SP. Z O.O.
0000160548
24
EKOFINN-POL SP. Z O.O.
0000147690
25
FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET W RESTRUKTURYZACJI
0000069588
26
NYBORG - MAWENT S.A.
0000043666
27
PERROT-POLSKA SP. Z O.O.
0000121149
28
FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU S.A.
0000166577
29
TRANSREM SP. Z O.O.
0000020444
30
OSSMET SP. Z O.O. SP. K.
0000573091