MŁYN "GRAŻYNA" ADAM DZWONIARKIEWICZ I WSPÓLNICY. | KRS: 0000013070

Podsumowanie

aktywa

16,9 mln

przychód

23,6 mln

zysk

571 tys.

wartość firmy

19,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

RACICE

Adres

, 31

Kod pocztowy

88-150

Rejestracja

2001-05-22

Rozpoczęcie działalności

1992-12-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.mlyngrazyna.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Działalność związana z pakowaniem Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Opis

Produkcja mąki i bułki tartej
Wytwarzanie kaszy, otrąb oraz produktów paszowych
Sprzedaż bułki tartej klasy premium i chrupkiej
Obsługa klientów na terenie całej Polski
Wykorzystanie naturalnych składników w procesie produkcji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Młyn Grażyna Adam osiągnęła 23 565 280 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 565 243 zł. Pozostałe przychody to 37 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 994 458 zł.

Zysk netto wyniósł 570 785 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 802 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 565 280 zł w 2024 roku.
• 17 818 382 zł w 2023 roku.
• 13 408 193 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 570 785 zł w 2024 roku.
• 95 301 zł w 2023 roku.
• 8355 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3944853.22

88179.21

4394150.95

198943.84

7970693.6

675787.79

10065098.74

399012.92

10503268.67

42615.49

13408193.34

8354.88

17818381.66

95301

23565279.83

570784.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Młyn Grażyna Adam wynosi 1,21 mln zł.

EBITDA Młyn Grażyna Adam wynosi 2,16 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 139 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 206 913 zł w 2024 roku.
• 635 616 zł w 2023 roku.
• 574 592 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 269 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 163 653 zł w 2024 roku.
• 1 418 692 zł w 2023 roku.
• 1 262 789 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Młyn Grażyna Adam wynosi 19 493 325 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 500 000 zł a 58 913 200 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 134 939 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 493 325 zł w 2024 roku.
• 13 831 601 zł w 2023 roku.
• 10 478 481 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

881792.1

4548753.39

9862133.05

1649207.88

5374417.21

10985377.38

2006840.84

10023787.74

19926734

1799259.69

10105377.2

25162746.85

426154.9

8704602.69

26258171.68

83548.8

10478481.24

33520483.35

953010

13831600.86

44545954.15

1500000

19493325.39

58913199.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Młyn Grażyna Adam wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Młyn Grażyna Adam wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 1,02% w 2023 roku.
• 1,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Młyn Grażyna Adam charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Młyn Grażyna Adam wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 943 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 943 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 943 tys. zł w 2024 roku.
• 713 tys. zł w 2023 roku.
• 536 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 624 171 zł.

Koszty operacyjne Młyn Grażyna Adam wyniosły 22 358 330 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 558 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 624 171 zł w 2024 roku
• 564 476 zł w 2023 roku
• 387 456 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Młyn Grażyna Adam wyniosła 16 940 385 zł.

a

ktywa trwałe to 10 721 108 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 330 062 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 889 215 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 940 385 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 000 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 940 385 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 611 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 940 385 zł w 2024 roku.
• 15 090 043 zł w 2023 roku.
• 11 016 300 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5659623.37

6643857.94

7711789.2

8526579.25

9936846.23

11016300.08

15090042.84

16940385.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.06

0.02

0.03

0.09

0.13

0.05

0.09

0.25

0.13

0.08

0.05

0.17

0.05

0.04

0

0.02

0.09

0

0.04

0

0.01

0.05

0.04

0.01

0.03

0.29

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Młyn Grażyna Adam wyniosły 14 940 385 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 940 385 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 624 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 940 385 zł w 2024 roku
• 12 994 742 zł w 2023 roku
• 9 007 945 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5659623.37

3571444.16

0.63

6643857.94

4444914.1

0.67

7711789.2

5036001.41

0.65

8526579.25

6127566.33

0.72

9936846.23

7894230.74

0.79

11016300.08

9007945.2

0.82

15090042.84

12994741.84

0.86

16940385.2

14940385.2

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Młyn Grażyna Adam wykazała przychody na poziomie 23 565 280 zł.

Organizacja zarobiła 570 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 570 785 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

dane za rok

Organizacja Młyn Grażyna Adam wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56291

0.4966

0.63576

0.59859

0.49593

0.7069

0.48592

0.40972

0.60947

0.53049

0.66864

0.63158

0.64885

0.85366

0.54248

0.5

0.75595

0.6

0.69643

0.61184

0.83206

0.872

0.76623

0.76471

0.66667

0.61765

0.69492

0.70988

0.57554

0.54545

0.59146

0.58025

0.49451

0.59649

0.67033

0.72619

0.23571

0.7971

0.23529

0.34132

0.4382

0.55621

0.63483

0.78659

0.21429

0.42222

0.24096

0.15337

0.46951

0.61783

0.65854

0.83226

0.28058

0.33835

0.37821

0.34194

0.58865

0.65441

0.6383

0.82609

0.31707

0.45378

0.39855

0.75362

0

Powiązania

MŁYN "GRAŻYNA" - powstanie organizacji

D AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

D ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

22.05.2001

Młyn "grażyna"

Organizacja

wspólnik

22.05.2001

03.10.2014

D Bogdan

Luty 1950

Osoba

wspólnik

22.05.2001

22.07.2011

M Andrzej

Lipiec 1954

Osoba

wspólnik

22.05.2001

03.10.2014

D Grażyna

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

21.04.2009

22.07.2011

Ż Katarzyna

Luty 1979

Osoba

wspólnik

22.07.2011

D Adam

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

03.10.2014

D Agnieszka

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

22.05.2001

03.10.2014

D Bogdan

Luty 1950

Osoba

reprezentacja

22.05.2001

22.07.2011

M Andrzej

Lipiec 1954

Osoba

reprezentacja

22.05.2001

03.10.2014

D Grażyna

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

21.04.2009

22.07.2011

Ż Katarzyna

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

22.07.2011

D Adam

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

03.10.2014

D Agnieszka

Czerwiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MŁYN "GRAŻYNA"

	Organizacja	Numer KRS
1	MŁYN CIECHANOWIEC JACHIMCZUK I STANISŁAWSKI SP. Z O.O.	0000149215
2	PLANET FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000394247
3	BAK ROL SP. Z O.O.	0001032711
4	POMORSKIE MŁYNY SP. Z O.O.	0000875607
5	MŁYN A&S JUJKA SP. Z O.O.	0000991511
6	ZAKŁADY ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE "PZZ" W KIELCACH SP. Z O.O.	0000805788
7	EMARK SKRZYPKOWIE SP. J.	0000094922
8	VIVI POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000473250
9	"AGROL" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE SP. Z O.O.	0000193247
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE BIFOOD SP. Z O.O.	0000148338
11	MŁYN GLIWICE GRAŻYNA BOGACZ SP. K.	0000948869
12	MIKRO-FOOD SP. Z O.O.	0000725898
13	"MŁYNOMAG" MYSZKOWSKA, REZANKO SP. J.	0000005978
14	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY JONCZYK SP. J.	0000090928
15	KONPACK POLSKA I SP. Z O.O.	0000918087
16	MŁYN BOGUSŁAW GRECKI SP. J.	0000404262
17	ZAKŁADY ZBOŻOWE OCIEKA TUSZYMA SP. Z O.O.	0000871513
18	ZPH POL SP. Z O.O.	0000644275
19	ZAKŁADY ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE W PIOTRKOWIE TRYB. SP. Z O.O.	0000022089
20	GOOD SNACK SP. Z O.O.	0000943580
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BOLTEX SP. Z O.O.	0000571326
22	MŁYN ŻUŁAWY SP. Z O.O.	0000214977
23	GRINDMEAL SP. Z O.O. SP. K.	0000804521
24	MŁYN MAZURKI SP. Z O.O.	0000991044
25	ZESPÓŁ MŁYNÓW W CHEŁMIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000184307
26	LUBELSKIE MŁYNY SP. Z O.O.	0000627422
27	MŁYN HANDLOWY POTOCCY WŁODZIMIERZ POTOCKI, WITOLD POTOCKI	0000098825
28	"MŁYNPOL" ADAM GOŁĘBIOWSKI, ROMAN WOŁOSZCZAK I WSPÓLNICY	0000147870
29	MŁYN NAD WARTĄ SP. Z O.O.	0000138247
30	ETMOS SP. Z O.O. SP. K.	0000659137

MŁYN "GRAŻYNA" SPÓŁKA JAWNA ADAM DZWONIARKIEWICZ I WSPÓLNICY. KRS 0000013070 NIP 5560804156 REGON 090100326

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MŁYN "GRAŻYNA"

MŁYN "GRAŻYNA" SPÓŁKA JAWNA ADAM DZWONIARKIEWICZ I WSPÓLNICY. KRS
0000013070 NIP
5560804156 REGON
090100326