MŁYN "GRAŻYNA" SPÓŁKA JAWNA ADAM DZWONIARKIEWICZ I WSPÓLNICY.
KRS
0000013070 NIP
5560804156 REGON
090100326

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
16,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
23,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
571 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
19,5 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
RACICE
Adres
, 31
Kod pocztowy
88-150
Rejestracja
2001-05-22
Rozpoczęcie działalności
1992-12-10
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.mlyngrazyna.oferteo.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Branże
Wytwarzanie produktów przemiału zbóżProdukcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskichProdukcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastekSprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskichSprzedaż hurtowa owoców i warzywRestauracje i inne stałe placówki gastronomiczneDziałalność związana z pakowaniemSprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachProdukcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastekSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
Produkcja mąki i bułki tartej|Wytwarzanie kaszy, otrąb oraz produktów paszowych|Sprzedaż bułki tartej klasy premium i chrupkiej|Obsługa klientów na terenie całej Polski|Wykorzystanie naturalnych składników w procesie produkcji

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Młyn Grażyna Adam osiągnęła 23 565 280 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 23 565 243 zł. Pozostałe przychody to 37 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 22 994 458 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 570 785 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 802 918 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 565 280 zł w 2024 roku.
• 17 818 382 zł w 2023 roku.
• 13 408 193 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 944 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 570 785 zł w 2024 roku.
• 95 301 zł w 2023 roku.
• 8355 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Młyn Grażyna Adam wynosi 19 493 325 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 500 000 zł a 58 913 200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 134 939 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 493 325 zł w 2024 roku.
• 13 831 601 zł w 2023 roku.
• 10 478 481 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Młyn Grażyna Adam wynosi 1,21 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Młyn Grażyna Adam wynosi 2,16 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 139 267 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 206 913 zł w 2024 roku.
• 635 616 zł w 2023 roku.
• 574 592 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 269 883 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 163 653 zł w 2024 roku.
• 1 418 692 zł w 2023 roku.
• 1 262 789 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Młyn Grażyna Adam wynosi 16 osób.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Młyn Grażyna Adam wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,61% w 2024 roku.
• 2,63% w 2023 roku.
• 2,65% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Młyn Grażyna Adam wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Młyn Grażyna Adam charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Młyn Grażyna Adam wynosi 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 943 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 943 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 9 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 943 tys. zł w 2024 roku.
• 713 tys. zł w 2023 roku.
• 536 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 624 171 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Młyn Grażyna Adam wyniosły 22 358 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 558 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 624 171 zł w 2024 roku
• 564 476 zł w 2023 roku
• 387 456 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Młyn Grażyna Adam wyniosła 16 940 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 10 721 108 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 330 062 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 889 215 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 940 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 000 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 940 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 611 537 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 940 385 zł w 2024 roku.
• 15 090 043 zł w 2023 roku.
• 11 016 300 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Młyn Grażyna Adam wyniosły 14 940 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 940 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 624 134 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 940 385 zł w 2024 roku
• 12 994 742 zł w 2023 roku
• 9 007 945 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Młyn Grażyna Adam wykazała przychody na poziomie 23 565 280 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 570 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 570 785 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Młyn Grażyna Adam wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 53 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 37 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+1 mies. 7 dni
2023
−12 dni
2022
−15 dni
2020
−3 mies. 17 dni
2019
−4 mies. 23 dni
2018
−2 mies. 16 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do MŁYN "GRAŻYNA"

OrganizacjaNumer KRS
1
MŁYN CIECHANOWIEC JACHIMCZUK I STANISŁAWSKI SP. Z O.O.
0000149215
2
PLANET FOOD SP. Z O.O. SP. K.
0000394247
3
BAK ROL SP. Z O.O.
0001032711
4
POMORSKIE MŁYNY SP. Z O.O.
0000875607
5
MŁYN A&S JUJKA SP. Z O.O.
0000991511
6
ZAKŁADY ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE "PZZ" W KIELCACH SP. Z O.O.
0000805788
7
EMARK SKRZYPKOWIE SP. J.
0000094922
8
VIVI POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000473250
9
BF GROUP SP. Z O.O.
0000926393
10
"AGROL" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE SP. Z O.O.
0000193247
11
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE BIFOOD SP. Z O.O.
0000148338
12
MŁYN GLIWICE GRAŻYNA BOGACZ SP. K.
0000948869
13
MIKRO-FOOD SP. Z O.O.
0000725898
14
"MŁYNOMAG" MYSZKOWSKA, REZANKO SP. J.
0000005978
15
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY JONCZYK SP. J.
0000090928
16
KONPACK POLSKA I SP. Z O.O.
0000918087
17
MŁYN BOGUSŁAW GRECKI SP. J.
0000404262
18
ZAKŁADY ZBOŻOWE OCIEKA TUSZYMA SP. Z O.O.
0000871513
19
ZPH POL SP. Z O.O.
0000644275
20
ZAKŁADY ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE W PIOTRKOWIE TRYB. SP. Z O.O.
0000022089
21
GOOD SNACK SP. Z O.O.
0000943580
22
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BOLTEX SP. Z O.O.
0000571326
23
MŁYN ŻUŁAWY SP. Z O.O.
0000214977
24
GRINDMEAL SP. Z O.O. SP. K.
0000804521
25
MŁYN MAZURKI SP. Z O.O.
0000991044
26
ZESPÓŁ MŁYNÓW W CHEŁMIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000184307
27
LUBELSKIE MŁYNY SP. Z O.O.
0000627422
28
MŁYN HANDLOWY POTOCCY WŁODZIMIERZ POTOCKI, WITOLD POTOCKI
0000098825
29
"MŁYNPOL" ADAM GOŁĘBIOWSKI, ROMAN WOŁOSZCZAK I WSPÓLNICY
0000147870
30
MŁYN NAD WARTĄ SP. Z O.O.
0000138247