Organizacja Młyn ciechanowiec jachimczuk i stanisławski osiągnęła 27 940 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 938 566 zł. Pozostałe przychody to 2083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 089 073 zł.
Zysk netto wyniósł 1 849 492 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 588 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 940 649 zł w 2022 roku.
• 18 350 899 zł w 2021 roku.
• 13 409 622 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 362 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 849 492 zł w 2022 roku.
• 863 834 zł w 2021 roku.
• 1 036 151 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Młyn ciechanowiec jachimczuk i stanisławski wynosi 33 711 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 686 597 zł a 69 851 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 505 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 711 666 zł w 2022 roku.
• 21 988 747 zł w 2021 roku.
• 18 885 952 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Młyn ciechanowiec jachimczuk i stanisławski wyniosła 11 140 195 zł.
a
ktywa trwałe to 3 378 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 761 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 140 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 248 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 891 399 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 927 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 140 195 zł w 2022 roku.
• 9 394 988 zł w 2021 roku.
• 8 503 778 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Młyn ciechanowiec jachimczuk i stanisławski wyniosły 891 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 140 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 891 399 zł w 2022 roku
• 995 684 zł w 2021 roku
• 768 309 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Młyn ciechanowiec jachimczuk i stanisławski wykazała przychody na poziomie 27 940 649 zł.
Organizacja zarobiła 2 260 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 411 375 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 849 492 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 453 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 411 375 zł w 2022 roku
• 204 844 zł w 2021 roku
• 240 181 zł w 2020 roku
Organizacja Młyn ciechanowiec jachimczuk i stanisławski wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.