Organizacja Spółka Jawna Bogand osiągnęła 9 674 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 674 014 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 126 620 zł.
Zysk netto wyniósł 547 394 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 734 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 674 014 zł w 2018 roku.
• 9 348 926 zł w 2017 roku.
• 8 205 281 zł w 2016 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 334 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 547 394 zł w 2018 roku.
• 143 568 zł w 2017 roku.
• -121 274 zł w 2016 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółka Jawna Bogand wynosi 559 tys. zł.
EBITDA Spółka Jawna Bogand wynosi 616 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
337 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 559 033 zł w
2018 roku.
• 151 581 zł w
2017 roku.
• -115 818 zł w
2016 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
348 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 615 737 zł w
2018 roku.
• 202 157 zł w
2017 roku.
• -81 111 zł w
2016 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółka Jawna Bogand wynosi 12 962 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 323 921 zł a 24 185 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 843 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 962 841 zł w 2018 roku.
• 10 720 266 zł w 2017 roku.
• 9 275 886 zł w 2016 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółka Jawna Bogand wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2018 roku.
• 0,07% w 2017 roku.
• 0,00% w 2016 roku.
Wiarygodność firmy
Spółka Jawna Bogand charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2016 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 423 443
zł.
Koszty operacyjne Spółka Jawna Bogand wyniosły 9 114 980
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-26 193 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 423 443 zł w 2018 roku
• 453 603 zł w 2017 roku
• 475 829 zł w 2016 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2018 roku
•
5% w 2017 roku
•
6% w 2016 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółka Jawna Bogand wyniosła 6 400 106 zł.
a
ktywa trwałe to 260 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 139 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 400 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 765 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 634 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 621 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 400 107 zł w 2018 roku.
• 5 557 017 zł w 2017 roku.
• 5 156 232 zł w 2016 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółka Jawna Bogand wyniosły 634 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 400 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 634 879 zł w 2018 roku
• 339 184 zł w 2017 roku
• 81 967 zł w 2016 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2018 roku
• 6% w 2017 roku
• 2% w 2016 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółka Jawna Bogand wykazała przychody na poziomie 9 674 014 zł.
Organizacja zarobiła 547 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 547 394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
• 0 zł w 2016 roku