Organizacja "artemis" osiągnęła 4 937 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 869 079 zł. Pozostałe przychody to 68 116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 136 466 zł.
Zysk netto wyniósł 732 613 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -29 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 937 194 zł w 2022 roku.
• 4 698 222 zł w 2021 roku.
• 2 989 062 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 732 613 zł w 2022 roku.
• 668 045 zł w 2021 roku.
• 79 732 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "artemis" wynosi 8 332 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 110 374 zł a 12 342 986 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 321 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 332 289 zł w 2022 roku.
• 7 926 075 zł w 2021 roku.
• 3 932 350 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "artemis" wyniosła 3 188 913 zł.
a
ktywa trwałe to 1 545 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 643 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 188 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 813 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 375 081 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 188 913 zł w 2022 roku.
• 3 288 215 zł w 2021 roku.
• 2 311 716 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "artemis" wyniosły 375 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 188 913 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 375 081 zł w 2022 roku
• 459 218 zł w 2021 roku
• 150 765 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "artemis" wykazała przychody na poziomie 4 937 194 zł.
Organizacja zarobiła 791 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 732 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8725 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 814 zł w 2022 roku
• 52 122 zł w 2021 roku
• 8442 zł w 2020 roku
Organizacja "artemis" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 10%.