RWS PROPERTUS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000565380

Podsumowanie

aktywa

17,9 mln

przychód

3,7 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

13,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. PARTYZANTÓW, 8

Kod pocztowy

80-254

Rejestracja

2015-06-30

Rozpoczęcie działalności

2015-06-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RWS Propertus osiągnęła 3 720 229 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 366 070 zł. Pozostałe przychody to 354 159 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 959 852 zł.

Zysk netto wyniósł 1 406 218 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 161 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 720 229 zł w 2024 roku.
• 3 357 762 zł w 2023 roku.
• 2 720 782 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 406 218 zł w 2024 roku.
• 903 125 zł w 2023 roku.
• 616 867 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2587538.23

1009040.04

2424315.15

709900.23

2404562.78

701482.69

2422423.9

884223.64

2698199.94

978120.68

2720782.32

616867.49

3357762.03

903124.5

3720228.54

1406217.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RWS Propertus wynosi 2,02 mln zł.

EBITDA RWS Propertus wynosi 2,34 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 57 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 016 246 zł w 2024 roku.
• 1 589 402 zł w 2023 roku.
• 1 395 177 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 57 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 336 432 zł w 2024 roku.
• 1 909 588 zł w 2023 roku.
• 1 715 363 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RWS Propertus wynosi 13 616 987 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 511 964 zł a 29 397 142 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 964 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 616 987 zł w 2024 roku.
• 10 308 307 zł w 2023 roku.
• 8 061 282 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1102153.23

6863338.88

14126560.56

1555078.4

6010889.42

9938603.22

2058616.17

6467588.78

10979286.24

2584322.4

7736166.23

13783052.8

3317306.85

9028589.53

17692303.2

3779957.47

8061282.31

20159773.16

4457300.84

10308306.86

23772271.16

5511964.12

13616987.32

29397142

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RWS Propertus wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RWS Propertus wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RWS Propertus charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RWS Propertus wynosi 164 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,47 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,47 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,47 mln zł w 2024 roku.
• 1,19 mln zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne RWS Propertus wyniosły 1 349 824 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RWS Propertus wyniosła 17 853 197 zł.

a

ktywa trwałe to 11 106 415 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 746 783 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 853 197 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 349 286 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 503 912 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 354 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 853 197 zł w 2024 roku.
• 16 884 375 zł w 2023 roku.
• 16 394 181 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15371775.83

15482314.08

15660383.57

15842036.05

16268715.04

16394180.65

16884374.71

17853197.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.69

0.63

0.39

0.05

0.34

0.54

0.29

0.04

0.26

0.52

0.29

0.06

0.26

0.56

0.36

0.06

0.22

0.53

0.36

0.04

0.12

0.54

0.23

0.05

0.15

0.53

0.27

0.08

0.19

0.6

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RWS Propertus wyniosły 10 503 912 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 853 197 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -485 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 503 912 zł w 2024 roku
• 10 941 307 zł w 2023 roku
• 11 354 237 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15371775.83

13902238.19

0.9

15482314.08

13408876.21

0.87

15660383.57

12915562.01

0.82

15842036.05

12396272.85

0.78

16268715.04

11845639.24

0.73

16394180.65

11354237.36

0.69

16884374.71

10941306.92

0.65

17853197.31

10503911.81

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RWS Propertus wykazała przychody na poziomie 3 720 229 zł.

Organizacja zarobiła 1 495 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 89 390 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 406 218 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 770 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 390 zł w 2024 roku
• 43 708 zł w 2023 roku
• 46 367 zł w 2022 roku

Wartość

0

58995

46367

43708

89390

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja RWS Propertus wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91123

0.79751

0.81118

0.753

0.86645

0.92865

0.81318

0.88841

0

0.90731

0.79649

0.81837

0.73151

0.82032

0.88083

0.7796

0.81629

0

0.89115

0.7922

0.82112

0.70667

0.78968

0.86692

0.71984

0.77643

0

0.91913

0.80104

0.82174

0.68587

0.82873

0.87958

0.77732

0.76334

0

0.89889

0.80292

0.82134

0.65176

0.81123

0.86314

0.76214

0.73462

0.86184

0.86925

0.7889

0.81901

0.62932

0.73615

0.87161

0.70049

0.64563

0.82909

0.87486

0.79289

0.81596

0.61711

0.74374

0.86885

0.69742

0.67388

0.80548

0.90184

0.78384

0.80567

0.60215

0.83074

0.89992

0.78058

0.7107

0.8432

Powiązania

RWS PROPERTUS - reprezentacja, wspólnik

SCUTUM - wspólnik

S WOJCIECH - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2015

27.11.2015

S Wojciech

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

30.06.2015

27.11.2015

W Robert

Październik 1965

Osoba

wspólnik

30.06.2015

Rws Propertus

Organizacja

wspólnik

27.11.2015

05.04.2017

Rws Société En Commandite Spéciale

Organizacja

wspólnik

05.04.2017

Scutum

Organizacja

prokurent

27.11.2015

S Wojciech

Kwiecień 1965

Osoba

reprezentacja

30.06.2015

Rws Propertus

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RWS PROPERTUS

	Organizacja	Numer KRS
1	RWS VERUS SP. Z O.O. SP. K.	0000565510
2	J.B.G. SP. Z O.O.	0000074553
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AGRODOM"	0000164944
4	SUKCESJA W.S. SP. Z O.O. SP. K.	0000398447
5	WĘGRZCE ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000873360
6	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WARSZAWSCY	0000093131
7	TRX SP. Z O.O.	0000795013
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ZACHĘTA"	0000209370
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BARBAKAN"	0000076168
10	VALMAS REVITA S.L. SP. K.	0000568206
11	WOJSKOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "ATENA"	0000115755
12	PROGRESS - INVEST SP. Z O.O.	0000247993
13	10 ROSOŁA SP. Z O.O. SP. K.	0000439727
14	ASTRA BIS SP. Z O.O.	0000151238
15	J.B.P. POLSKA SP. Z O.O.	0000635100
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD DACHEM"	0000228864
17	AGROLEASING SP. Z O.O.	0000086629
18	GRUPA SCOTIA SP. Z O.O. PŁOŃSK SP. K.	0000806823
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TELPOL ADAM KLESZCZ,	0000054227
20	NOWE GLIWICE 2 SP. Z O.O.	0000794052
21	AURUM GBL NIERUCHOMOŚCI ZAKRZEWSCY SP. K.	0000559105
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KLAKSON" W LUBLINIE	0000063625
23	KLEPPER CONSULTING & INVESTMENT KOZIARSKI SP. J.	0000894995
24	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000158844
25	MMK MAŁEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000621908
26	EVI EWA KORMAN SP. K.	0000724373
27	IMMO AG SP. Z O.O. SP. K.	0000387903
28	CENTRUM HANDLOWE FOLWARK PODLIPKI SP. Z O.O.	0000266186
29	SADKI SP. Z O.O. SP. K.	0000617912
30	IT OFFICE PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000628786

RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000565380 NIP 9571079459 REGON 361900037

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RWS PROPERTUS

RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000565380 NIP
9571079459 REGON
361900037