Współpraca z lekarzami weterynarii oraz dietetykami.
Oferowanie produktów dla psów, kotów, gryzoni, ptaków i koni.
Stosowanie składników o udowodnionej skuteczności.
Dostępne różne formy, atrakcyjne dla zwierząt.
DOLFOS PETS to polska firma, która powstała z inicjatywy lekarzy weterynarii i specjalizuje się w produkcji suplementów diety oraz witamin dla zwierząt domowych. Wyróżnia się na rynku dzięki połączeniu wiedzy weterynaryjnej z ekspertami w dziedzinie żywienia. Produkty DOLFOS PETS są tworzone w nowoczesnym laboratorium w Polsce, z wykorzystaniem najwyższej jakości składników, co zapewnia ich skuteczność oraz bezpieczeństwo. Misją firmy jest zapewnienie zdrowia i dobrego samopoczucia zwierząt poprzez profilaktykę oraz łagodzenie objawów różnych schorzeń. DOLFOS PETS oferuje kompleksową gamę produktów przeznaczonych nie tylko dla psów i kotów, ale także dla gryzoni, ptaków oraz koni. W ofercie znajdują się preparaty zapobiegające problemom zdrowotnym, takie jak kamica moczowa u kawii domowej czy wspomagające odporność u koni. Produkty są opracowywane na podstawie rzetelnych badań i mają pozytywne opinie zarówno wśród właścicieli zwierząt, jak i specjalistów weterynarii. Dzięki sprawdzonym składnikom oraz atrakcyjnym formom podania, które przypominają smakołyki, DOLFOS PETS zdobywa zaufanie klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dolfos Pets osiągnęła 22 811 887 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 471 936 zł. Pozostałe przychody to 339 950 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 152 025 zł.
Zysk netto wyniósł 11 319 911 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 087 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 811 887 zł w 2024 roku.
• 21 023 659 zł w 2023 roku.
• 4 195 300 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 570 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 319 911 zł w 2024 roku.
• 10 813 887 zł w 2023 roku.
• 2 086 419 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolfos Pets wynosi 11,21 mln zł.
EBITDA Dolfos Pets wynosi 12,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 488 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 214 053 zł w
2024 roku.
• 10 949 508 zł w
2023 roku.
• 2 102 242 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 755 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 055 798 zł w
2024 roku.
• 11 508 314 zł w
2023 roku.
• 2 220 177 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolfos Pets wynosi 85 292 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 805 219 zł a 158 478 749 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 036 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 292 785 zł w 2024 roku.
• 73 661 608 zł w 2023 roku.
• 19 422 412 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolfos Pets wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dolfos Pets charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 516 675
zł.
Koszty operacyjne Dolfos Pets wyniosły 11 257 883
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
798 671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 516 675 zł w 2024 roku
• 2 033 033 zł w 2023 roku
• 407 420 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolfos Pets wyniosła 34 564 735 zł.
a
ktywa trwałe to 8 002 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 562 539 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 564 735 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 073 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 491 110 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 391 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 564 735 zł w 2024 roku.
• 23 247 903 zł w 2023 roku.
• 12 118 852 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolfos Pets wyniosły 1 491 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 564 735 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -648 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 491 110 zł w 2024 roku
• 1 394 189 zł w 2023 roku
• 1 079 025 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolfos Pets wykazała przychody na poziomie 22 811 887 zł.
Organizacja zarobiła 11 397 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 319 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 131 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 612 zł w 2024 roku
• 61 242 zł w 2023 roku
• 11 664 zł w 2022 roku