"SEZAM" WŁODARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0001173331 NIP 7611065328 REGON 550452294

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
9,7 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
450 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
9,9 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
JADWISIN
Adres
UL. AZALIOWA, 4
Kod pocztowy
05-140
Rejestracja
2025-06-02
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZE JEDNOOSOBOWO
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiDziałalność szpitali

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Sezam Włodarczyk osiągnęła 1 431 279 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 359 276 zł. Pozostałe przychody to 72 004 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 980 957 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 450 322 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 431 279 zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 450 322 zł w 2025 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Sezam Włodarczyk wynosi 9 897 007 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 139 275 zł a 38 140 501 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 082 380 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 897 007 zł w 2025 roku.
• 6 814 627 zł w 2024 roku.

EBIT i EBITDA

Brak danych o EBIT i EBITDA.


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Sezam Włodarczyk.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 1 obwieszczenie dotyczące organizacji Sezam Włodarczyk.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 czerwca 2025 (MSiG nr 113/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
1 obwieszczenie w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
1 mniej istotne obwieszczenie Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 493271. „SEZAM” WŁODARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001173331. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.06.2025. [WA.XIV NS-REJ.KRS/23092/25/935]
    MSiG 113/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/23092/25/935 Nr ogłoszenia: 493271
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. „SEZAM” WŁODARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina SEROCK miejscowość JADWISIN 2. miejscowość JADWISIN ulica UL. AZALIOWA nr domu 4 kod pocztowy 05-140 poczta SEROCK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.04.2025 R. PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ RUSIŁOWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W OSTROŁĘCE, REP. A NR 3262/2025. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 25.04.2025, W DNIU 25 KWIETNIA 2025 ROKU ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „SEZAM” SPÓŁKA JAWNA WŁODARCZYK PODJĘŁO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ. UCHWAŁA PODJĘTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 3259/2025. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. „SEZAM” SPÓŁKA JAWNA WŁODARCZYK, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, 3. 0000482571 5. 550452294 6. 7611065328 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WŁODARCZYK 2. JOLANTA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. WŁODARCZY 2. EDWARD MARIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. JE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 540404736 4. 0001143953 9. TAK 10. 500,00 ZŁ 11. 500,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 500,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZE JEDNOOSOBOWO PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WŁODARCZYK 2. JOLANTA 3. [ukryto] 2 1. WŁODARCZYK 2. EDWARD MARIAN 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68 11 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 86 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Sezam Włodarczyk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sezam Włodarczyk wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2025 roku.
• 0,08% w 2024 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Sezam Włodarczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Sezam Włodarczyk wynosi 409 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,91 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 1,91 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 99 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 409 tys. zł w 2025 roku.
• 310 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,91 mln zł w 2025 roku.
• 1,82 mln zł w 2024 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 300 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Sezam Włodarczyk wyniosły 930 745 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią poniżej 0,1% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 300 zł w 2025 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2025 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Sezam Włodarczyk wyniosła 9 664 372 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8 747 904 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 916 468 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 664 372 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 9 569 199 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 173 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 512 887 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 450 560 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 9 664 372 zł sumy bilansowej i 9 569 199 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 9 151 485 zł sumy bilansowej i 9 118 639 zł kapitału własnego w 2024 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,66%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,71%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 31,53%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 31,46%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Sezam Włodarczyk wyniosły 95 173 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 664 372 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 327 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 173 zł w 2025 roku
• 32 846 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2025 roku
• 0% w 2024 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Sezam Włodarczyk ma 95 173 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko łączną kwotę, bez podziału na wierzycieli. Całość na tle majątku pokazuje sekcja Zadłużenie.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe organizacji Sezam Włodarczyk wynoszą 916 468 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.

Obsługa długu

Brak danych o obsłudze długu.


Cykl konwersji gotówki

Brak danych o cyklu konwersji gotówki.


Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Sezam Włodarczyk wynoszą 930 745 zł (łączne koszty wykazane w druku mikro).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 455 174 zł, czyli 49% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 268 838 zł, czyli 29% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 206 433 zł, czyli 22% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 931 tys. zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty (druk mikro), amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Sezam Włodarczyk wykazała przychody na poziomie 1 431 279 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 500 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 50 120 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 450 322 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 120 zł w 2025 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Sezam Włodarczyk wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat 10 pozycji Szczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 1 359 275,76
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 930 744,72
I. Amortyzacja 268 837,92
II. Zużycie materiałów i energii 206 433,25
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 300,00
IV. Pozostałe koszty 455 173,55
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 72 003,72
D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 92,67
E. Podatek dochodowy 50 120,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) 450 322,09

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Sezam Włodarczyk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 26 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−26 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do "SEZAM" WŁODARCZYK

OrganizacjaNumer KRS
1
SYS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.
0000848380
2
"NEIDHART" - NIERUCHOMOŚCI I ZARZĄD SP. Z O.O.
0000140477
3
ROLBUD SP. Z O.O.
0000161429
4
PRIME ASSETS SP. Z O.O. SP. K.
0000550105
5
MADAS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000643158
6
JBKO JACEK MAĆKOWIAK SP. K.
0000854003
7
"ALGLOB" JAGIEŁKA SP. J. W LIKWIDACJI
0000110337
8
C.U.E. SP. Z O.O.
0000124752
9
B8B SP. Z O.O.
0000483343
10
WALDPORT SP. Z O.O.
0000830294
11
MADONI PARK SP. Z O.O.
0000972232
12
KONSTAL PIETRUSZCZAK SP. K.
0001015334
13
REJONOWA SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC
0000136386
14
MBDP SP. Z O.O.
0000249798
15
LAYLA POLSKA SP. Z O.O.
0000297166
16
NETMARK SP. Z O.O. SP. K.
0000341236
17
INVEST SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000564604
18
ZICOM NEXT SP. Z O.O. SP. K.
0000700223
19
SOLAR SP. Z O.O.
0000104418
20
PRO-INVEST 2011 SP. Z O.O.
0000385242
21
TELERAJ SP. Z O.O.
0000028310
22
WM CAPITAL SP. Z O.O.
0000491210
23
NET MARINE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000716746
24
WM PROPERTY SP. Z O.O.
0000962286
25
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W BRZEZINACH SP. Z O.O.
0000051195
26
GRABCZYK SP. Z O.O.
0000123946
27
WALCZAK & WOJTYRA SP. Z O.O.
0001077535
28
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NIEDŹWIEDNIK"
0000218509
29
SYTO REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.
0000262142
30
CORENT SP. Z O.O.
0000289617