Produkcja wyrobów i przetwarzanie różnorodnych materiałów
Marki własne oraz oferta dopasowana do potrzeb klientów
Wsparcie w zakresie wyceny produktów i indywidualne podejście do klienta
Vaneco Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Jelonku, specjalizująca się w produkcji i przetwarzaniu wyrobów różnego rodzaju. W ofercie firmy znajdują się marki własne oraz inne produkty, które są dostosowane do potrzeb klientów na rynku krajowym i zagranicznym. Vaneco stawia na jakość swoich usług oraz wyrobów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Firma posiada zróżnicowany asortyment, co pozwala jej na elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się trendów i wymagań klientów. Działalność Vaneco koncentruje się nie tylko na sprzedaży, ale także na współpracy z klientami, oferując pomoc w zakresie wyceny produktów oraz dostosowywanie ofert do indywidualnych potrzeb. Obsługa klienta jest dla Vaneco priorytetem, co potwierdzają proponowane rozwiązania oraz dostępność pracowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vaneco osiągnęła 3 129 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 005 084 zł. Pozostałe przychody to 124 491 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 208 878 zł.
Zysk netto wyniósł 796 207 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 129 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 129 575 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 796 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 796 207 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vaneco wynosi 6 552 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 281 196 zł a 11 146 892 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 552 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 552 406 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vaneco wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Vaneco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 548 710
zł.
Koszty operacyjne Vaneco wyniosły 2 308 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
548 710 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 548 710 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vaneco wyniosła 2 881 245 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 945 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 936 019 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 881 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 708 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 172 983 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 881 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 881 245 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vaneco wyniosły 1 172 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 881 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 172 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 172 983 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vaneco wykazała przychody na poziomie 3 129 575 zł.
Organizacja zarobiła 812 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 796 207 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 961 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku