Produkcja wyrobów i przetwarzanie różnorodnych materiałów|Marki własne oraz oferta dopasowana do potrzeb klientów|Wsparcie w zakresie wyceny produktów i indywidualne podejście do klienta
Vaneco Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Jelonku, specjalizująca się w produkcji i przetwarzaniu wyrobów różnego rodzaju. W ofercie firmy znajdują się marki własne oraz inne produkty, które są dostosowane do potrzeb klientów na rynku krajowym i zagranicznym. Vaneco stawia na jakość swoich usług oraz wyrobów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Firma posiada zróżnicowany asortyment, co pozwala jej na elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się trendów i wymagań klientów. Działalność Vaneco koncentruje się nie tylko na sprzedaży, ale także na współpracy z klientami, oferując pomoc w zakresie wyceny produktów oraz dostosowywanie ofert do indywidualnych potrzeb. Obsługa klienta jest dla Vaneco priorytetem, co potwierdzają proponowane rozwiązania oraz dostępność pracowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vaneco osiągnęła 6 195 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 195 086 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 560 087 zł.
Zysk netto wyniósł 634 999 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 097 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 195 100 zł w 2025 roku. • 3 129 575 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 317 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 634 999 zł w 2025 roku. • 796 207 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vaneco wynosi 8 425 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 755 203 zł a 15 487 749 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 212 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 425 266 zł w 2025 roku. • 6 552 406 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vaneco wynosi 751 tys. zł.
EBITDA Vaneco wynosi 829 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Vaneco wynosi 10 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vaneco wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,730% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,89% w 2025 roku. • 2,90% w 2024 roku. • 4,35% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vaneco wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2025 roku. • 0,04% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Vaneco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vaneco wynosi 248 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 113 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 468 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 113 tys. zł a 468 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
124 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 248 tys. zł w 2025 roku. • 181 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 113 tys. zł w 2025 roku. • 94 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 468 tys. zł w 2025 roku. • 342 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 199 216
zł.
Koszty operacyjne Vaneco wyniosły
5 443 759
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
599 608 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 199 216 zł w 2025 roku • 548 710 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2025 roku •
24% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vaneco wyniosła 3 401 723 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 046 599 zł.
a
ktywa trwałe to 1 355 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 401 723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 061 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 340 271 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 700 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 401 723 zł w 2025 roku. • 2 881 245 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vaneco wyniosły 1 061 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 401 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 530 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 061 452 zł w 2025 roku • 1 172 983 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2025 roku • 41% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vaneco wykazała przychody na poziomie 6 195 100 zł.
Organizacja zarobiła 665 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 671 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 634 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 336 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 30 671 zł w 2025 roku • 15 961 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku