Producent artykułów z tworzyw sztucznych od 1986 roku
Wytwarzanie opakowań, butelek, kanistrów i produktów ogrodowych
Użycie materiałów z recyklingu i dbałość o ekologię
Dostarczanie produktów do 5 krajów
Kompleksowa obsługa od projektu po transport gotowych produktów
WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH BARBARA I WALDEMAR LUSTBERG to uznany producent różnorodnych artykułów z tworzyw sztucznych, który nieprzerwanie funkcjonuje od 1986 roku. Firma koncentruje swoje działania na wytwarzaniu opakowań oraz innych produktów z tworzyw, w tym tych wykonanych z materiałów poddawanych recyklingowi. Zawadzki, jako producent, dąży do dostosowania swojej oferty do potrzeb różnych sektorów przemysłowych, dostarczając między innymi butelki, kanistry oraz wyposażenie ogrodowe, takie jak donice i latarnie solarne. Z uwagi na rygorystyczne standardy jakości i bezpieczeństwa, produkty firmy cieszą się zaufaniem klientów, w tym współpracy z ponad 300 partnerami oraz dostarczaniem towarów do pięciu krajów na całym świecie. Organizacja kładzie duży nacisk na ekologię, minimalizując odpady produkcyjne oraz wykorzystując surowce łatwe do recyklingu. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz zaawansowanej technologii, firma zapewnia kompleksową obsługę – od działań projektowych aż po transport gotowych wyrobów, co czyni ją konkurencyjną na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wytwórnia Artykułów Z Tworzyw Sztucznych osiągnęła 34 119 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 108 271 zł. Pozostałe przychody to 10 789 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 469 208 zł.
Zysk netto wyniósł 4 639 063 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 400 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 119 059 zł w 2023 roku.
• 36 519 289 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 724 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 639 063 zł w 2023 roku.
• 6 364 013 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wytwórnia Artykułów Z Tworzyw Sztucznych wynosi 8,96 mln zł.
EBITDA Wytwórnia Artykułów Z Tworzyw Sztucznych wynosi 9,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 597 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 957 884 zł w
2023 roku.
• 6 360 127 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 682 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 945 705 zł w
2023 roku.
• 7 263 260 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wytwórnia Artykułów Z Tworzyw Sztucznych wynosi 59 264 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 961 867 zł a 95 796 622 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 020 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 264 157 zł w 2023 roku.
• 64 284 814 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wytwórnia Artykułów Z Tworzyw Sztucznych wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wytwórnia Artykułów Z Tworzyw Sztucznych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 559 459
zł.
Koszty operacyjne Wytwórnia Artykułów Z Tworzyw Sztucznych wyniosły 25 150 386
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
235 155 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 559 459 zł w 2023 roku
• 3 324 305 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wytwórnia Artykułów Z Tworzyw Sztucznych wyniosła 26 595 220 zł.
a
ktywa trwałe to 7 667 524 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 927 696 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 595 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 949 156 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 646 064 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 500 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 595 220 zł w 2023 roku.
• 22 094 531 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wytwórnia Artykułów Z Tworzyw Sztucznych wyniosły 2 646 064 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 595 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -138 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 646 064 zł w 2023 roku
• 2 784 438 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wytwórnia Artykułów Z Tworzyw Sztucznych wykazała przychody na poziomie 34 119 059 zł.
Organizacja zarobiła 4 639 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 639 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wytwórnia Artykułów Z Tworzyw Sztucznych wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH BARBARA I WALDEMAR LUSTBERG